Уведомление по НДФЛ по закрытому обособленному подразделению

Вопрос задал Татьяна Б. (г. Люберцы)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
27.09.2024 закрыто ОП.
До 03.10.2024 нужно подать уведомление по удержанному НДФЛ за период с 22.09.2024 по 30.09.2024
Программа 1с8.3 зуп автоматически заполняет КПП и ОКТМО закрытого обособленного подразделения и налоговый орган по закрытому обособленному подразделению. Карточка по нему закрыта 27.09.2024
Как в 1с8.3 зуп сделать, чтобы уведомление заполнялось корректно? или это нужно только корректировать руками в выгруженном файле?

Метки вопроса: Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП)

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению сдавали?
    Т.е. у нас данный удержанный налог уже пойдет в 6-НДФЛ по головной организации?

  2. 6 НДФЛ еще будем сдавать и по нему вопросов нет.
    А вот уведомление подать нужно до 03.10 и оно заполняется не корректно

  3. Да, 6 НДФЛ будет сдаваться в голову

  4. В данном случае лучше реквизиты в уведомлении исправить вручную.
    Дело в том, что нам ещё нужно будет 6-НДФЛ по закрытому подразделению сдать — Закрыли подразделение? — ФНС дала рекомендации по представлению 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
    И если мы исправим реквизиты в программе, будут проблемы с заполнением отчета.

  5. Правильно я понимаю, что реквизиты в уведомлении должны совпадать с реквизитами отчета 6 НДФЛ.
    То есть ИНН/КПП головы, ОКТМО закрытого обособленного подразделения?

  6. и ИФНС соответственно тоже — головная организация?

Комментарии закрыты.