Уточнение по работе программы ЗУП 3.1/база НДФЛ/обособленные подразаделения

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.87/10)

Добрый день!
Уточните, пожалуйста, каким образом в программе происходит расчет НДФЛ при наличии обособленных подразделений; если есть информация в справочной системе, то дать ссылку.
В компании было о зарегистрировано обособленное подразделение и часть работников было переведено из Головного подразделения в Обособленное в середине года.
1) Каким образом происходит расчет базы по НДФЛ в системе ЗУП 3.1:
-программа берет базу для начисления НДФЛ из всех начисленных доходов обособленного подразделения и головного подразделения/или
-программа берет для расчета НДФЛ отдельно доходы головного подразделения и отдельно доходы обособленного?

При формировании регистра по учету НДФЛ суммы отраженные в разделе 4 общая сумма исчисленного налога (в случае если работник в течении года работал в обособленном подразделении и головном) может отличаться от раздела исчисленного НДФЛ в разделе 6

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.

    В ЗУП учет НДФЛ при наличии обособленных подразделений должен происходить в разрезе этих подразделений. Т. е. доходы и НДФЛ должны относиться к тому подразделению, в котором начислены.
    Но наблюдаются ошибки в учете НДФЛ, если перевод проведен задним числом, после того, как уже были сделаны какие-то выплаты Особенности расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 при наличии «обособок» .

    Также есть проблемы, если сотрудники работают в нескольких подразделениях Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях .

  2. Добрый день! Ответьте на вопрос, как программа считает налог НДФЛ
    -складываются доходы в целом по сотруднику (суммируются доходы по всем подразделениям * ставку)/или;
    -база считается по каждому подразделению в отдельности, а потом суммируется (база ОП 1*ставку +база ОП 2*ставку)?

  3. Добрый день.

    ЗУП рассчитывает НДФЛ нарастающим итогом по физическому лицу. Если сотрудник имеет несколько рабочих мест в организации, например, по основному месту работы и по внутреннему совместительству, то расчет НДФЛ будет происходить с учетом доходов по двум местам работы.

    Может быть вы сможете приложить Регистр налогового учета и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику? Попробуем понять, в чем ошибка?

  4. Добрый день. Отобрали регистр НДФЛ по физическому лицу, по которому программа некорректно считает НДФЛ (документы в программе проводятся последовательно).
    В Разделе 4 программа корректно рассчитывает НДФЛ по каждому подразделению:
    Голова =1 355 178,24 *13% = 176 173, данная сумма отражена в Разделе 4 и Разделе 6
    Обособленное подразделение= 337 857,14*13 = 43 921, данная сумма отражена в Разделе 4, но в разделе 6 — 43 922.
    Возможно это происходит потому что при начислении база берется в целом по Организации?
    1355 178,24+ 337 857,14 = 1 693 035,38
    НДФЛ = 1 693 035,38 *13% = 220 095 (Раздел 6 = 176 173 +43 922)
    Но в самих документах, такое предположение программа считает НДФЛ в целом по Организации

    Уточните, пожалуйста, такой ли механизм заложен в программе, необходимо ли вручную править НДФЛ в документах?
    Допустимо ли отклонение в 1 рубль?

  5. Добрый день.

    Никаких ручных корректировок делать не нужно, можно испортить налоговый учет. Попробуйте сделать Перерасчет НДФЛ, если что-то нужно пересчитать, программа должна это увидеть.
    Я нашла сотрудника в демо-базе, у которого было расхождение между 4 и 6 разделами на 1 руб. Программа доначислила 1 руб при перерасчете НДФЛ.

    База берется нарастающим итогом по физическому лицу. Рассчитывается зарплата по одному подразделению, анализируется база с начала года до момента расчета НДФЛ в этом подразделении. Потом последовательно рассчитывается второе подразделение, и база учитывается нарастающим итогом уже с учетом расчета по первому подразделению.

Комментарии закрыты.