Добрый день! Работаем в ЗУПе базовом , не КОРП , Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.16). У нас в марте в организации открылось обособленное подразделение и сотрудники были переведены в него с 1 марта. получается , что сотрудники аванс за февраль получали еще по головной организации (ИФНС 7734, Москва), а окончательный расчет за февраль ( у нас это 5 марта) сотрудники уже получали по месту обособленного подразделения (ИФНС 2, Ленобласть). И вот здесь у нас черти что начинается… Для каких- то там внутренних программных дел я создала Перенос данных от 05.03.26 ( чтобы программа как-то зачла аванс за февраль). Я покажу на примера одного сотрудника, Борисовой — скрин Переноса данных прилагаю . Далее , уже аванс и зарплата за март пошли по обособленному подразделению . Теперь, заполняя отчет 6 НДФЛ у меня получается вообще какой- то перекос данных !Если посмотреть Подробный анализ по сотруднику — там все нормально получается ( смотрим все на примере одного сотрудника) — исчислено НДФЛ, столько же удержано . Если доход сотрудника умножить на 13 %- НДФЛ тоже нормально рассчитан. Н о если мы берем отчет 6 НДФЛ , вначале по головной ИФНС , то получается строка 120 у нас равна строке 131 ( доход равен налоговой базе), в нашем случае это 802 251 руб умножим на 13 % должно получится 104293 , а у нас в отчете 6 ндфл в строке 140 стоит 112513 руб. Если провалится в расшифровку строки 140 , НДФЛ , там фигурирует эта сотрудница Борисова , то есть НДФЛ у нее есть по головной организации , что логично , ведь она получала аванс ( и с него НДФЛ) за февраль по головной ифнс , а вот самого дохода у нее нет( что уже не логично )- если провалится в расшифровку дохода ( строка 120)- там нет этой сотрудницы, что и понятно — мы же ее доход перекинули Переносом данных. Но если мы начинаем вручную проверять с суммы дохода ндфл в отчете 6 НДФЛ — то у нас не получается математический расчет . Такая же история и с отчетом 6 ндфл по обособке. Если я формирую Проверить контрольные соотношения — то они у меня не идут ( скрин тоже прилагаю). Я умом понимаю, что это все из- за этих переходов из головной организации в обособку , но что делать то с расчетом? Если я руками поправлю Суммы доходов и ндфл в строках 120 и 140 , сейчас то у меня все тогда получится ? А что я потом буду делать с годовым расчетом? ( бывшие справки 2 НДФЛ по каждому сотруднику будут ведь с косяками?) Хелп ми !!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет 6 ндфл за первый квартал с переходом из головной организации в обособленное подразделение
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение НДФЛ с премии в 6-НДФЛ Добрый день! В январе 31.01.2022 г была начислена з/п и ежемесячная премия. Начисления были произведены в целом по организации. С…
- 6-НДФЛ при закрытии обособки в середине месяца У организации есть обособленное подразделение. Сотрудники работают в нем с 01.01.26 по 10.03.2026. 10.03.2026 сотрудникам обособки выплачена зарплата за февраль.…
- Ндфл по обособленному подразделению Добрый день! Открыли в конце февраля обособленное подразделение в городе Санкт -Петербург. Обособка на отдельный баланс не выведена, своего счета…
- Уплата НДФЛ при смене адреса обособленного подразделения Добрый день. Головная организация зарегистрирована в Москве. Обособленное подразделение - в Санкт-Петербурге. 25 февраля обособленное подразделение покинуло старый офис. (ИФНС1,…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
- Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой? В марте 2021 г. у организации открылось обособленное подразделение в другом городе. Соответственно зарплату начислили за март 31.03.2021 года, но…
- Проверка 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
- Как заполнить 6-НДФЛ по внутреннему совместителю, получившему доход свыше 5 млн. рублей В Письме ФНС от 11.06.2021 N БС-4-11/8204@ налоговики показали на примере, что и как заполнить в расчете 6-НДФЛ по налогу…
Добрый день!
Если сотрудники переведены с 1 марта, почему мы хотим отражать аванс февраля по данному подразделению?
В идеале мы должны отражать именно с 1 марта
Но если вы хотите аванс отразить уже по новому, давайте попробуем в Переносе данных разбить данные по датам получения дохода, то есть аванс и зарплату отдельно, это первый вариант
«Если провалится в расшифровку строки 140 , НДФЛ , там фигурирует эта сотрудница Борисова , то есть НДФЛ у нее есть по головной организации , что логично , ведь она получала аванс ( и с него НДФЛ) за февраль по головной ифнс , а вот самого дохода у нее нет( что уже не логично )- если провалится в расшифровку дохода ( строка 120)- там нет этой сотрудницы, что и понятно — мы же ее доход перекинули Переносом данных» -вот это не понимаю(
Нам надо решить, что мы делаем с доходом аванса февраля- и тогда мы и доход и ндфл отражаем одинаково
Давайте пока в Переносе данных суммы поменяем только по зарплате 43 766,41(я так понимаю мы разбивали на оклад и премию)
И посмотрим, что у нас получится- второй вариант
Но второй мне кажется наиболее верным
Добрый день! Нет, аванс февраля мы хотим отразить по Головной организации . Я про это и пишу. Мы сейчас разбираем отчет по головной организации. Мне нужно чтобы аванс фераля прошел по головной организации и там же НДФЛ. Как это сделать?
«Давайте пока в Переносе данных суммы поменяем только по зарплате 43 766,41(я так понимаю мы разбивали на оклад и премию)
И посмотрим, что у нас получится- второй вариант
Но второй мне кажется наиболее верным»- вот это не совсем поняла. Что нужно сделать? Как поменять только по зарплате ?
Мне нужно доход -аванс за февраль и ндфл за февраль , чтобы по этим сотрудникам проходил по головной организации… Что сделать для этого?
Вы в Переносе данных указываете суммы целиком за месяц Аванс + зарплата
А нам надо только второй кусочек то есть 43 766,41, а у вас 63 221,07
Это мы перенесем доходы
Ага , поняла , сейчас сделаю