Добрый день! Работаем в ЗУПе базовом , не КОРП , Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.16). У нас в марте в организации открылось обособленное подразделение и сотрудники были переведены в него с 1 марта. получается , что сотрудники аванс за февраль получали еще по головной организации (ИФНС 7734, Москва), а окончательный расчет за февраль ( у нас это 5 марта) сотрудники уже получали по месту обособленного подразделения (ИФНС 2, Ленобласть). И вот здесь у нас черти что начинается… Для каких- то там внутренних программных дел я создала Перенос данных от 05.03.26 ( чтобы программа как-то зачла аванс за февраль). Я покажу на примера одного сотрудника, Борисовой — скрин Переноса данных прилагаю . Далее , уже аванс и зарплата за март пошли по обособленному подразделению . Теперь, заполняя отчет 6 НДФЛ у меня получается вообще какой- то перекос данных !Если посмотреть Подробный анализ по сотруднику — там все нормально получается ( смотрим все на примере одного сотрудника) — исчислено НДФЛ, столько же удержано . Если доход сотрудника умножить на 13 %- НДФЛ тоже нормально рассчитан. Н о если мы берем отчет 6 НДФЛ , вначале по головной ИФНС , то получается строка 120 у нас равна строке 131 ( доход равен налоговой базе), в нашем случае это 802 251 руб умножим на 13 % должно получится 104293 , а у нас в отчете 6 ндфл в строке 140 стоит 112513 руб. Если провалится в расшифровку строки 140 , НДФЛ , там фигурирует эта сотрудница Борисова , то есть НДФЛ у нее есть по головной организации , что логично , ведь она получала аванс ( и с него НДФЛ) за февраль по головной ифнс , а вот самого дохода у нее нет( что уже не логично )- если провалится в расшифровку дохода ( строка 120)- там нет этой сотрудницы, что и понятно — мы же ее доход перекинули Переносом данных. Но если мы начинаем вручную проверять с суммы дохода ндфл в отчете 6 НДФЛ — то у нас не получается математический расчет . Такая же история и с отчетом 6 ндфл по обособке. Если я формирую Проверить контрольные соотношения — то они у меня не идут ( скрин тоже прилагаю). Я умом понимаю, что это все из- за этих переходов из головной организации в обособку , но что делать то с расчетом? Если я руками поправлю Суммы доходов и ндфл в строках 120 и 140 , сейчас то у меня все тогда получится ? А что я потом буду делать с годовым расчетом? ( бывшие справки 2 НДФЛ по каждому сотруднику будут ведь с косяками?) Хелп ми !!!!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Если сотрудники переведены с 1 марта, почему мы хотим отражать аванс февраля по данному подразделению?
В идеале мы должны отражать именно с 1 марта
Но если вы хотите аванс отразить уже по новому, давайте попробуем в Переносе данных разбить данные по датам получения дохода, то есть аванс и зарплату отдельно, это первый вариант
«Если провалится в расшифровку строки 140 , НДФЛ , там фигурирует эта сотрудница Борисова , то есть НДФЛ у нее есть по головной организации , что логично , ведь она получала аванс ( и с него НДФЛ) за февраль по головной ифнс , а вот самого дохода у нее нет( что уже не логично )- если провалится в расшифровку дохода ( строка 120)- там нет этой сотрудницы, что и понятно — мы же ее доход перекинули Переносом данных» -вот это не понимаю(
Нам надо решить, что мы делаем с доходом аванса февраля- и тогда мы и доход и ндфл отражаем одинаково
Давайте пока в Переносе данных суммы поменяем только по зарплате 43 766,41(я так понимаю мы разбивали на оклад и премию)
И посмотрим, что у нас получится- второй вариант
Но второй мне кажется наиболее верным