Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после перерасчета рк и сн по сотруднику появилось превышение по основной базе. Также исправляли отпуск, где возник минусовой НДФЛ с РК. Из ведомости его удалили. Теперь получилась сл. ситуация, по основной базе удержано на 822р больше, по базе рк. Эти 822 не удержаны. Подскажите, как по итоги выровнять НДФЛ удержанный?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Возможно получится исправить все в текущем периоде и без операции учета ндфл. Чтобы вместе проанализировать учет, прошу приложить скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год с установленным флажком Суммы до/после превышения.
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Прошу сформировать отчет по 1 сотруднику
В данной ситуации можно сделать документ Операция учета ндфл и перенести доход на 10.06.2025. Именно за это число была выплата ведомости, в которой есть удержанный ндфл по РК и основной налоговой базе по ставке 13%
В статье есть описание, как заполнить документ Операцию учета ндфл.Если что-то не будет получаться -напишите. Можно приложить скриншот — проверим учет вместе ❤️
я сделала на копии (там чуть отличаются цифры). в отчете все закрылось, в текущей ведомости ничего не изменилось. Эти суммы вылезут только в корректировке за 2 квартал? Или еще где то ждать «подлянки»?
В отчете сейчас все хорошо! Теперь нужно повторить на рабочей базе
Да, вылезут только во 2 квартале. Причем лучше подавать сначала корректировку за 1 полугодие, а только потом за 9 месяцев. Хорошо, что время есть!
Можно на всякий случай сформировать годовой отчет — чтобы вместе проверить, что там все хорошо 🌸
а можно как то текущим периодом исправить? после всех исправлений кор. за 2 кв уже сдана, повторно не хотелось бы собирать ее…
В таком случай можно сделать документ Операция учета ндфл для того, чтобы у сотрудника далее все было верно. Так как сумма переброски не большая, то можно откорректировать вручную в отчете за 9 месяцев, не пересдавая отчетность за 2 квартал. В таком случае, отчет исправить вручную: выберете период по какому сроку уплаты сделаете корректировку.