Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после перерасчета рк и сн по сотруднику появилось превышение по основной базе. Также исправляли отпуск, где возник минусовой НДФЛ с РК. Из ведомости его удалили. Теперь получилась сл. ситуация, по основной базе удержано на 822р больше, по базе рк. Эти 822 не удержаны. Подскажите, как по итоги выровнять НДФЛ удержанный?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Удержанный НДФЛ РК и основная база
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Здравствуйте. В обособленном подразделении начисляется районный коэффициент (РК). При начислении командировки сотруднику, применился ст. вычет к основной базе и к…
- Вычеты с налоговой базы РК и СН Здравствуйте. ЗУП Корп, редакция 3.1 (3.1.33.19) У сотрудника в разовом начислении применился вычет полностью по основной базе и часть по…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Выделение РК в расчете среднего сделали только сейчас. За июнь исправили документы. Операцией учета НДФЛ перекинули НДФЛ с…
- Пересорт НДФЛ между основной базой и РК И СН Добрый день. ЗУП релиз 3.1.34.3. Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в…
Статьи по этой теме
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
- Расчет НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года отдельно по каждой налоговой базе Расчет НДФЛ с 2025 года производится отдельно по каждой налоговой базе. При этом округление налога также выполняется отдельно по каждой…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Возможно получится исправить все в текущем периоде и без операции учета ндфл. Чтобы вместе проанализировать учет, прошу приложить скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год с установленным флажком Суммы до/после превышения.
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Прошу сформировать отчет по 1 сотруднику
В данной ситуации можно сделать документ Операция учета ндфл и перенести доход на 10.06.2025. Именно за это число была выплата ведомости, в которой есть удержанный ндфл по РК и основной налоговой базе по ставке 13%
В статье есть описание, как заполнить документ Операцию учета ндфл.Если что-то не будет получаться -напишите. Можно приложить скриншот — проверим учет вместе ❤️
я сделала на копии (там чуть отличаются цифры). в отчете все закрылось, в текущей ведомости ничего не изменилось. Эти суммы вылезут только в корректировке за 2 квартал? Или еще где то ждать «подлянки»?
В отчете сейчас все хорошо! Теперь нужно повторить на рабочей базе
Да, вылезут только во 2 квартале. Причем лучше подавать сначала корректировку за 1 полугодие, а только потом за 9 месяцев. Хорошо, что время есть!
Можно на всякий случай сформировать годовой отчет — чтобы вместе проверить, что там все хорошо 🌸
а можно как то текущим периодом исправить? после всех исправлений кор. за 2 кв уже сдана, повторно не хотелось бы собирать ее…
В таком случай можно сделать документ Операция учета ндфл для того, чтобы у сотрудника далее все было верно. Так как сумма переброски не большая, то можно откорректировать вручную в отчете за 9 месяцев, не пересдавая отчетность за 2 квартал. В таком случае, отчет исправить вручную: выберете период по какому сроку уплаты сделаете корректировку.