Удержанный НДФЛ

Вопрос задал: Наталья Т.

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.42/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.14.369 1С:Предприятие 8.3.18.1208
Напишите, пожалуйста, как формируется удержанный налог при создании ведомости на выплату.
Почему иногда не совпадает начисленный и удержанный налог?
Например, начислили отпускные, указали дату выплаты дохода в документе «Отпуск». Этой же датой оформили ведомость на выплату и налог подставился на 1 руб. меньше – см. вложение. Потом, правда, этот рубль удерживается при выплате зарплаты, но дата получения дохода уже следующий месяц.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. «Почему иногда не совпадает начисленный и удержанный налог?» — например, может не весь НДФЛ заполняться по причине того, что ранее (в этом же году) НДФЛ был удержан больше, чем исчислен и поэтому программа пытается выравнять ситуацию и удерживает меньше. Но это видимо не Ваша ситуация, раз этот рубль всё-таки доудерживается в ведомости от 16.03.

    По Вашим скринам вижу, что всё зарегистрировано правильно, и сам отпуск, и ведомость. Допускаю, что это может быть просто ошибка релиза и поэтому не весь НДФЛ удержался(( Такое тоже бывает, поэтому всем своим клиентам я рекомендую раз в месяц формировать отчет «Сводная правка 2-НДФЛ» (после заполнения очередной ведомости на окончательную выплаты зарплаты) чтобы посмотреть по всем ли сотрудникам исчисленный ндфл равен удержанному. Только отчет формировать надо нарастающим итогом за весь год . Таким образом даже, если в программе есть ошибка заполнения удержанного НДФЛ, то мы это увидим по отчету и будем иметь возможность хотя бы вручную исправить.

    Конечно, делать это после каждой межрасчетной ведомости довольно утомительно, но хотя бы раз в месяц. Чтобы если уж в межрасчетной не до конца удержиться, то чтобы в окончательную выплаты мы могли это поправить.

  2. Дмитрий, а как формируется НДФЛ в ведомости — из регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»: все строки с отметкой «Приход» минус все строки с отметкой «Расход»?

    1. «Дмитрий, а как формируется НДФЛ в ведомости » — я так понимаю Вы имеете ввиду, как удержанный НДФЛ попадает в Ведомость при заполнении? Если так, то да Вы верно написали, туда попадает весь исчисленный, но ещё неудержанный НДФЛ (на дату заполнения ведомости). И это действительно определяется по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

Добавить комментарий