УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ

Вопрос задал Сергей Т. (НАЛЬЧИК ГОРОД)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.83/10)

При расчете зарплаты за первую половину месяца (рис.1 и рис 1.1) исчисляется один ндфл в ведомости при выплате зарплаты удерживается другой (рис.2). Это началось в прошлом месяце. НДФЛ за прошлый месяц откорректировал с помощью документа операции учета НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Здравсвуйте.
    Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по любому сотруднику с начала года?

  2. Подробный анализ 111 , но строчка в нем начисление зарплаты 00ЗК-000001 от 31.01.2023г. не правильная (файл 222). Подскажите как подправить

  3. В подробном анализе НДФЛ я не вижу ведомость на выплату аванса за январь. Из-за этого 956 руб. не удержаны в январе, но как будто удержаны в феврале, в ведомости на выплату зарплаты. Можно попробовать выровнять налог по месяцам и датам получения дохода с помощью Операции учета НДФЛ Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

  4. С помощью документа Операции учета НДФЛ убрал 956 руб. Что делать с февралем? Так же убрать документом Операции учета НДФЛ — 956 руб.

  5. С помощью документа Операции учета НДФЛ выровнял до мая. В Мае начисляю аванс и опять в выплате не полностью подтягивается НДФЛ. Не целый же год по всем сотрудникам мне править НДФЛ с помощью документом Операции учета НДФЛ ?

  6. Здравствуйте.
    В операциях учета НДФЛ №39 и 40 НДФЛ удержан по ставке 9%.

  7. Переделаю. Подскажите почему программа после того как НДФЛ выровняли не начинает правильно удерживать НДФЛ при выплате зарплаты за май.

  8. Моделирую вашу ситуацию на демо-базе, Операция учета НДФЛ результата действительно не дает. Ручные правки НДФЛ ведомости тоже. Помогло проведение ведомости на выплату аванса и потом перепровести все последующие документы начисления и ведомости, перед этим в ведомостях обновить налог.
    Есть ошибка при расчете НДФЛ если распроведена ведомость на выплату аванса Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс ., видимо это частный случай такой ошибки.

  10. Нет не помогает. Та же самая проблема. При проведении выплаты за первую половину месяца не соответствуют НДФЛ исчисленный удержанный и перечисленный…. Что бы не моделировать ситуацию могу выгрузку базы прислать.

  11. Отправила запрос вам на почту.

  13. Приложение  1Analiz-NDFL-po-datam-polucheniya-dohoda.pdf 2Analiz-NDFL-po-datam-polucheniya-dohoda-posle-ispravleniya.pdf

    Посмотрела вашу базу, вроде бы поняла проблему. Очень важно при формировании Операции учета НДФЛ указывать верную дату получения дохода. Можно воспользоваться отчетом Анализ НДФЛ по датам получения дохода, в нем видно, как разбегается НДФЛ. Для корректировки удержанного налога мы берем даты выплаты по ведомости.
    Я исправила даты в Операции учета НДФЛ:
    — от 31.01 дата получения дохода 25.01, мы правим НДФЛ с аванса за январь.
    — от 28.02 дата получения дохода 10.02, мы правим НДФЛ с зарплаты за январь.
    — от 30.04 дата получения дохода 24.04, это НДФЛ с аванса за апрель.
    Отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода выровнен, налог в ведомость подтягивается.
    В операциях учета НДФЛ еще нужно исправить Ставку налогообложения на вкладке Ударжано по всем ставкам — должно быть везде 13% (для нерезидента 30%)

  14. Как то у меня не очень получилось вроде сделал что вы написали. Самое главное при начислении при начислении аванса за май он начисляется но опять при выплате НДФЛ не удерживается полностью…

  15. Опять при выплате аванса за май то же самое происходит

  16. У вас отчет по датам получения дохода не закрывается. Апрель на 24.04 закрылся. Январь давайте поставим в Операции учета НДФЛ 31.01 на вкладке удержания. Я прошу прощения, сначала исправляла в начислении на 25.01, не убрала. Поэтому у меня закрывается, у вас нет. Должно закрыться на 31.01.
    А с февралем не понятно что, приложите скрины Операции учета НДФЛ за февраль. Что-то с датами не так.

  17. Сделал все как вы написали проблема та же с нового месяца при расчете зарплаты за первую половину месяца исчисляется больше налога чем удерживается (в ведомости) по всем сотрудникам

  18. Здравствуйте.
    Вы исправили всех сотрудников, май закрылся корректно, а с июня опять та же проблема?
    Я не правила всех, у меня только Самулевич В. В. Его подробный анализ во вложении. Я начислила аванс и зарплату за июнь, проблема не воспроизводится.
    Давайте посмотрим кого-нибудь еще. Приложите подробный анализ НДФЛ по сотруднику и вкладку НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца.

Комментарии закрыты.