Удержание НДФЛ

Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. Почему при выплате начисленной премии удерживается не весь НДФЛ? Ситуация возникла после обновления на 3.1.4 и распределения доходов по видам. В расшифровках расчета НДФЛ появляется много красных записей за прошлые периоды. В расчетных листках могут возникать сведения о излишне удержанном/исчисленном НДФЛ, хотя перерасчетов нет. Что делать и как исправить ситуацию? В файле скрины по вопросу.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Скрины не прикрепились. Приложите ещё раз. Обратите внимание, что можно прикреплять файлы формата: jpg, gif, png, pdf, doc, docx

      1. Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по одному из этих сотрудников. Необходимо чтобы были видны: вид движения, период, дата получения дохода, сумма, регистратор.

    1. Здравствуйте!

      Такие ситуации обычно возникают в том, случае, если в предыдущих ведомостях сумма удержанного НДФЛ было зарегистрирована больше, чем было исчислено НДФЛ. Поэтому теперь при заполнении очередной ведомости, программа считает, что нет НДФЛ к удержанию.

      Попробуйте проанализировать исчисление-удержание НДФЛ по этому регистру(приходные движения это исчисления, а расходные удержания). К сожалению, в рамках переписки проанализировать эту ситуацию сложно, надо смотреть базу. У Вас много сторнирований НДФЛ по этой сотруднице, поэтому надо смотреть более ранние сведения и сами документы, которые выполняли эти сторнирования (насколько они были сделаны правильно и корректно)

      1. Здравствуйте! Извините за продолжительное молчание, была в командировке.
        Можно уточнить по каким реквизитам должны совпадать обороты прихода/расхода: Подразделение, вид дохода, категория дохода, дата удержания…?
        И можете ли Вы предложить готовые настройки для универсального отчета по регистрам НДФЛ для анализа?
        Спасибо.

        1. Здравствуйте!
          «по каким реквизитам должны совпадать обороты прихода/расхода:» — Физическое лицо, дата получения дохода, Ставка, Вид дохода, Регистрация в ИФНС.
          Но с датой получения дохода, есть особенность, поскольку с недавних пор 1С ЗУП научилась уточнять дату получения дохода в ведомости: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
          Также я бы рекомендовал изучить ещё и особенности учета по категориям дохода (видам дохода): Категория дохода для НДФЛ (ЗУП 3.1.4)

          Что касается настроек отчетов для анализа НДФЛ, то их Елена Грянина дает после каждого ежеквартального семинара по подготовке отчетности 6-НДФЛ (2-НДФЛ): 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года или Отчетность налоговых агентов по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2017 год в 1С:8

Комментарии закрыты