Удержание НДФЛ, если сумма к выплате с минусом

Вопрос задал Александра И.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Здравствуйте. Сотрудник отработал первую неделю, потом ушел в отпуск. За первую неделю ему начислен был аванс. Отпускные выплачены. В выплату зарплаты получилось сумма долга за сотрудником 39,25 руб. Как проставить удержание НДФЛ, чтобы корректно поподал в 6-НДФЛ и анализ НДФЛ?
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/uderzhanie-ndfl-esli-ne-ostalos-summ-k-vyplate-v-zarplatu.html по этой ссылке пробовала сделать, но не проводит, хотя ставила 0 к выплате

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год
    2. Приложите скриншот Ведомости, которая не проводится. С общими суммами «К выплате» и «НДФЛ». А также расшифровку колонки «К выплате»

      1. Здравствуйте!
        Спасибо за скриншоты.
        Чтобы Ведомость можно было провести и удержать НДФЛ, необходимо, чтобы в колонке «К выплате» получился ноль. Для этого откройте расшифровку сумм «К выплате» и по выплаченному авансу вместо 500 руб. (минус 500 руб.), укажите -460,75 (минус 460,75 руб.). После проведения Ведомости исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми.
        Переплаченная сумма в размере 39,25 будет учтена в следующей Ведомости.

        1

Добавить комментарий