Обособленное подразделение у нас было окрыто в 2015 г., немного поработало, а потом не функционировало, но и не было закрыто.С июля 2022 туда переведены сотрудники и подразделение начало работать, НДФЛ собираемся платить единой платежкой (по голове и обособке)( и взносы тоже), как и платили ранее, 6НДФЛ тоже будем сдавать одну от головного подразд. ,хотя никаких уведомлений об этом в ИФНС не подавали. Просто будем платить как и ранее, Верно ли это? и Вопрос по налогу по УСНО: его не надо распределять между подразделениями? ( как налог на прибыль? Тем более одна ИФНС)
И еще по настройке в ЗУП 8,3: если я указываю, что у нас есть обособленное подразделение( в подразд. ставлю галочку, что это и есть обособл. подразд.,то в 6НДФЛ попадают доходы и НДФЛ только Головного подразделения, хотя налоговая указана одна-верно ли, что для исправления данной ситуации нужно убрать галочку в подразделении, чтобы формировался общий отчет 6-НДФЛ?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В ЗУП может остаться отметка обособленного подразделения, но надо указывать одну налоговую, тогда собираться всё будет в один отчёт. Уточните, пожалуйста, КПП тоже совпадает?
Давайте проверим регистр сведений «История регистраций в налоговом органе» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки — Перейти по ссылке — вставить «e1cib/list/РегистрСведений.ИсторияРегистрацийВНалоговомОргане), а также справочник «Регистрации в налоговом органе» (e1cib/list/Справочник.РегистрацииВНалоговомОргане) — возможно, в справочнике 2 одинаковые строки
По остальным вопросам — Вы задали вопрос в ветке ЗУП, а он относится к 1С:Бухгалтерии, поэтому после разбора с регистрацией в налоговом органе необходимо будет адресовать их куратору по Бухгалтерии
КПП разные, и как исправить,если две строки
В справочнике 2 строки для разных КПП
Здравствуйте, по регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Насколько знаю, отчёт подаётся отдельно по каждому КПП / ОКТМО https://www.nalog.gov.ru/rn38/taxation/taxes/8193916/, исключение — это постановка на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика — см. Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2015 г. N БС-4-11/23129@
«По вопросу заполнения расчета по форме 6-НДФЛ» (https://its.1c.ru/db/declpast/content/1199/hdoc/_top/крупнейший%20налогоплательщик)
Тогда мне нужно перезадать вопрос в разделе законодательство? Просто с 2020 г разрешили же платить и отчитываться по головной организации за обособленное подразделение? Мы уведомление не подавали на начало года,но и подразделение у нас тогда не работало, платили и отчитывались одним документом, можем ли так продолжать?
И еще вопрос: если отчитываться за обособку отдельным 6-НДФЛ,то как его заполнить, ведь в программе заполняется автоматически по КПП основного подразделения? Вручную изменить КПП в отчете и заполнить? Аналогично в платежках: отдельно платить за обособку с указанием вручную ее КПП?
Можно заполнить сразу отчёты по всем регистрациям — при создании отчёта отметка «Создавать для нескольких налоговых органов» (красным во вложении). Или выбирать регистрацию в поле «Предоставлять в налоговый орган (код)» — фиолетовым во вложении
ОКТМО у нас одно,КПП разные и в 6НДФЛ вручную КПП,оказывается не выбирается. Как тогда заполнять отчет?
Ознакомьтесь, пожалуйста, ещё с материалом: Как настроить сдачу отчетности по НДФЛ с 2020 года через «ответственное» подразделение?
Не в моей компетенции ответить Вам, подавать ли в одну налоговую все сведения или делать отчёт в каждую — это вопрос к налоговой. Но если не было никакого уведомления / заявления в налоговую о выборе «ответственного» подразделения, то на мой взгляд, такого права нет.
Если решите подавать всё в одну налоговую, то вот порядок изменения данных в 1С https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/izmenenie-registratsii-v-no.html
Более-менее разобралась,но подскажите, почему у сотрудника,переведнного в обособку, имущественный вычет распределяется между подразделениями неверно? у нее ндфл в ведомостях нет,т.к. все уходит под вычет ,но в анализе НДФЛ по месяцам в одном подразделении -краснота,а в другом начислен налог, хотя не должно быть,все документы перепровела(начисления и выплаты, благо еще июль) Сумма начислено-верно,а сумма вычета-нет
Добрый день! Вычет можно поправить непосредственно в документе-регистраторе (Подробно НДФЛ) или с помощью документа «Перерасчёт НДФЛ» (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html) — с одной налоговой снять, на другую перенести
спасибо!
Рада была помочь!