Добрый день, работаю в ЗУП 3.1.(3.1.25.40). Подскажите, пожалуйста, как наколдовать, чтобы НДФЛ не исчислялся и не удерживался с выплат по договору ГПХ с исполнителем-нерезидентом-гражданином РФ, место выполнения работ Турция (по аналогии с трудовым договором, если место выполнения работ по договору ГПХ -заграница и исполнитель явл нерезидентом, то ООО не является налоговым агентом по отношению к нему Благодарю. )
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет НДФЛ по ГПХ у исполнителя-нерезидента-гражданина РФ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как принять работника не по трудовому договору, а по договору ГПХ. Как принять работника не по трудовому договору, а по договору ГПХ, договор на месяц, с условием выплаты вознаграждения в конце…
- Отчет СЗВ-СТАЖ Здравствуйте! Вопрос по заполнению формы СЗВ-СТАЖ за 2019г: При поэтапном выполнения работ по договору ГПХ с физическим лицом, с последующей…
- Выплата не попадает в ведомость Добрый день.Программа ЗУП 3.1 Физ.лицо работал у нас по договоРу ГПХ по 31.05.23.С 14.06 принят на основное место работы.Сделаны начисления…
- Взносы и НДФЛ с ГПХ Добрый день! Просьба помочь разобраться, с вопросом по ГПХ. Сотрудник уехал заграницу и после истечения 183 дней с ним расторгли…
Статьи по этой теме
- Расход на проезд физлиц по договору ГПХ облагается НДФЛ Если компания оплатила стоимость проезда исполнителя по договору ГПХ к месту выполнения работ, то эти суммы признаются его натуральным доходом…
- Договорники ГПХ в ЕФС-1 Подраздел 1.1 Регистрация договоров ГПХ для целей ЕФС-1 подраздел 1.1 По договорникам ГПХ с 2023 г подаются сведения о трудовой деятельности в…
- Учет договоров ГПХ Работники по договорам ГПХ (теория) Помимо трудовых отношений, которые регулируются Трудовым кодексом РФ, организация может вступать с физическими лицами в…
- Стало известно, как будут исчислять стаж для пособий по ГПД с 2023 Источник: проект Минтруда (ID 01/02/12-22/00134057) Информация для: работодателей С 2023 года работодатели должны платить страховые взносы на ВНиМ с вознаграждений…
Здравствуйте!
Так как наш договорник является гражданином РФ, то он будет застрахованным лицом. Поэтому с 2023 года по нему нужно рассчитывать страховые взносы по единому тарифу, как и для других граждан РФ. Взносы на травматизм исчисляются опционально, в зависимости от указания такой обязанности в договоре.
Получается, что взносы нужны, ндфл нет.
Предлагаю следующую последовательность:
— вводим документ Договор ГПХ, но без суммы. Нам нужно для формирования ЕФС-1 (аналоги сзв-стаж и сзв-тд)
— сумму будем начислять с помощью документа Начисление прочих доходов. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет незарплатных доходов .
Создадим новое начисление в котором укажем:
— Взносы как для ГПХ
— НДФЛ не облагается.
Скриншот прикладываю. Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Вместе разберем:)
Добрый день! Спасибо, осталось несколько уточнений-
1. При таком способе попадет ли данная сумма в отчет Персонифицированные сведения о физ лицах за июнь?
2. Попадет ли данная сумма в раздел 3 РСВ в таблицу 3.2.1 по строке 160 — база для начисления страховых взносов в т.ч. по договорам ГПХ?
3. Данная сумма не должна попасть в этот отчет — ЕФС-1 сведения о начисленных страховых взносах на ОСС от НС на производстве. Она туда не попадет?
Здравствуйте!
1. Если провести документ Начисление прочих доходов с указанием месяц регистрации ИЮНЬ, то в отчет за июнь данная сумма попадает.
2. Да, в отчет РСВ сумма начисления будет указана у сотрудника
3. В отчет ЕФС-1 (аналог 4-фсс) данная сумма не будет попадать.
Срикншоты прикладываю.