Учет НДФЛ по Договору ГПХ(проживающий за границей)

1. Здравствуйте!

   Для регистрации можно использовать документ «Начисление прочих доходов» (Зарплата — Начисление прочих доходов).
   Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Учет незарплатных доходов . Особенность данного документа, что такие суммы не получится выплатить в ПРОФ версии программы.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите:)

2. Доброе утро! Если вы говорите, что выплату таких доходов в Проф версии не получиться сделать, а у нас именно ПРОФ, то как тогда сделать выплату, если пользоваться документом «Начисление прочих доходов»? И если пользоваться Документом «Начисление прочих доходов» то эти суммы будут попадать в Свод, в РСВ, в Перс. сведения?

3. Выплату можно формировать в бухгалтерской программе, не делая проводок в программе ЗУП.
   Эти суммы будут попадать в РСВ, Перс сведения, если будет в настройках начисления указать облагается страховыми взносами. Прикладываю ссылку на разобранный ранее вопрос: Взносы и НДФЛ с ГПХ .
   Свод данные начисления попадать не будут.

4. ОК, тогда новые выплаты сделаю через «Начисление прочих доходов». Как я уже говорила раннее, что при оплате акта пользовалась документом «Операция учета НДФЛ» с апреля месяца, где проставляла суммы дохода с «минусом», но при формировании документа «Начисление по договорам» , куда НДФЛ все равно тянулся, тупо удаляла эту строку, понимая, что это не есть правильно., может конечно я что то и упустила и не доделывала, раз сумма НДФЛ все равно формировалась. Можете мне подробнее дать алгоритм, как правильно использовать документ «Операции учета НДФЛ»,т.к. в 6 НДФЛ в 1 разделе на данный момент проблемы из-за этого, суммы НДФЛ по ГПХ, уменьшают сумму уведомления.

5. Приложение

   Приложите пожалуйста Ваши скриншоты:
   — документ Операция учета ндфл
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   Прикладываю скриншоты, попробовала смоделировать ситуацию:
   — в сентябре сотруднику начислено по договору 1000р. Дата получения дохода 18.10.2023
   — создаю Операцию учета ндфл. Указываю код дохода 2010, сумму с минусом.
   — на вкладке Исчислено ндфл также указываю сумму ндфл с минусом.
   — проверяю в справке 2 ндфл для сотрудника.

6. Он у нас по март 2023 был сотрудником. В анализе ерунда получается, может потому что я в документе начисления удаляла НДФЛ, но а если не удалять, то сумма выплаты уменьшается на НДФЛ. У кого не спрашивала, никто не может помочь, в этой ситуации, и сидишь в своей каше варишься. Вся надежда на вас.

8. Лишняя вкладка заполнена в документе Операция учета ндфл — удержано.
   Если мы ее уберем, краснота уйдет. Приложите. пожалуйста, после исправления Подробный анализ ндфл.
   В принпице Ваша последовательно не так уж и плоха. Вы начислили доход, убрали исчисленный ндфл.
   В документе Операция учет ндфл убрали доход, значит больше исчисленный ндфл не будет появляться.
   Сейчас сотрудник получил все руки верно?

9. Я перепровела с апреля месяца все документы начисления по данному договору, но не убирала в этот раз исчисленный доход , выплату правила, т..к она формировалась меньше на сумму НДФЛ. Анализ НДФЛ и 6 НДФЛ 1 раздел корректно заполняется. Сформировала РЛ , а там опять засада, образуется долг за работником. На этот раз, как убрать долг за работником?

10. В таком случае у нас в налоговом учете верно, а взаиморасчетах с сотрудником нет. Честно признаться, я не ожидала, что Вы будете пересчитывать прошлый период.
    В таком случае сейчас убираем заполнение вкладки Исчислено. Затем создадим за каждый месяц документ Перерасчета ндфл, чтобы программа пересчитала ндфл со знаком минус. В таком случае у нас НДФЛ не будет в расчетном листке.Взаиморасчеты с сотрудником закроются в 0.
    Можно зайти и удалить ндфл из документа Начисление по договорам, как Вы и делали ранее. Результат будет тот же. Документ Перерасчет ндфл можно создать как проверочный. Убедиться, что программа больше не будет вспоминать про нашего сотрудника.

11. Добрый день! Мила, да мне пришлось пересчитать прошлый период, чтобы все корректно сформировалось. На данный момент убрала в документе «Операции учета НДФЛ», строку с исчисленным НДФЛ. Сформировала пересчет НДФЛ за каждый месяц. НДФЛ с документа Начисление по Договорам не убирала., долг исчез и без этого. Надеюсь, что больше нигде ничего не вылезет. Мне кроме того , что я сделала, не нужно ничего больше пересчитывать?

12. Вы все сделали правильно и достаточно! Больше ничего не надо делать:)
    Если вдруг будете использовать такую последовательно дальше, то прошу учесть: документ Начисление по договора не видит документ Операция учета ндфл.
    ТО есть если Вы введете Начисление по договорам, затем сделаете документ Операция учета НДФЛ и вернетесь пересчитывать ндфл в документе Начисление по договорам — ничего не произойдет. НДФЛ останется на месте!Поэтому мы с Вами сейчас делали документ Перерасчет ндфл.

13. Да, до конца года буду использовать эту схему. А там видно будет, вроде грезят какие то перемены в части удержания НДФЛ, сотрудникам за границей. Спасибо, за помощь!

    1

14. Пожалуйста!
    Да, ожидаем изменения в законодательстве. Желаю легкой отчетности 🙂

Комментарии закрыты.