Учет Дивидендов+НДФЛ с них при смене КПП (налоговой)

Вопрос задал Алтухова Ирина

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.81/10)

Добрый день, учет ведем в программе ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.121) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
вопрос: Как в программе перевести учет Дивидендов+НДФЛ с них на другое КПП? при смене налоговой. с 21.07.21 учередитель (он же работник) был переведен в обособленное подразделение (смена адреса /налоговой), при проведении перевода в программе через документ «Перемещение в другое подразделение» зарплату этого работника считает хорошо, зарплату с 1 по 20 июля считает в старое подразделение, с 21.07 в новое, также и НДФЛ распределяет к уплате по разным налоговым. Но возникла проблема с учетом Дивидендов этому же работнику (он же Акционер), после 21.07 проводили начисление дивидендов как обычно через документ «Дивиденды», но сами дивиденды и НДФЛ с них программа по прежнему учитывает в старую налоговую (которая была до 21.07.21), в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ Дивиденды попадают по старому КПП, как можно поправить учет Дивидендов на новое КПП(налоговую) с 21.07.21? Можно ли для этого воспользоваться документом «Операции учета НДФЛ»? заранее спасибо за ответ

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Обособленное подразделение выделено на отдельный баланс (занесена как Организация) или не выделенное на отдельный баланс (занесено как подразделение)

    В документе «Дивиденды» не учитывается рабочее место сотрудника, НДФЛ исчисляется по налоговой, которая задана для организации.

  2. Добрый день, ОП не выделено на отдельный баланс (занесено как подразделение), но есть необходимость все налоги с доходов этого переведенного сотрудника (в т.ч. дивиденды) (учредителя) платить в другую налоговую (не в ту налоговую, которая задана для организации)

    1. Если так, то действительно можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» . обратите внимание, что исчисленный налог с дивидендов учитывается на вкладке «Доходы». Подробно этот документ разбирали тут: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности.
      Вам нужно ввести сначала строку суммами с минусом и без указания обособленного подразделения, а затем строку уже с положительными суммами и выбором обособленного подразделения в соответствующем поле.
      Заполнить нужно вкладки «Доходы», «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».

Комментарии закрыты