Убрать вычет 601 по НДФЛ

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день!
У меня вопрос по НДФЛ
Как удалить вычет по НДФЛ с кодом дохода 601 с дивидендов, если учредитель в другой компании получил более 5 000 000,00?
Учет ведется в одной программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)

Метки вопроса: Дивиденды

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день! Можно начислить дивиденды и налог с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
    При заполнении данного документа по дивидендам нужно учитывать один нюанс, в данном случае доход и налог заполняются на закладке «Доходы», закладка «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов»:

    1
  3. Добрый день!
    Елена, возможно я не совсем точно сформулировала вопрос.
    Во вложенном файле показала что есть и что мне нужно сделать.
    Сейчас сделала в документе «Операция учета НДФЛ», но в отчет 6-НДФЛ за полугодие заполняется:
    с 5 000 000,00 — 650 000,00
    и с оставшейся суммы — 15%

  4. Добрый день! Если я правильно поняла, то должно быть так:



    1
  5. Добрый день!
    Елена, 09.06.2022г. провела операцию показанным Вами методом (без учета вычета 650 000,00 с превышения).
    Но 6-НДФЛ формируется не верным способом.
    1 раздел заполняется правильно, а во втором разделе возникают ошибки.
    Возможно, решение данного вопроса просто не предусмотрено в программе 1С.
    Благодарю.

    1
  6. Добрый день! У Вас исчисленный НДФЛ не в том поле указан:


    Но и при правильном заполнении, возможны ошибки в 6-НДФЛ при распределении по КБК:



    1
  7. Доброго времени суток!
    Елена, спасибо!
    Посмотрите, пожалуйста, мои скрины. Возможно есть маленькая неточность в начислениях, что во 2м разделе отчета 6-НДФЛ, разбивается сумма дохода начисленного физ. лицам по 13% и 15%.
    Благодарю

  8. Добрый день! По разъяснениям разработчиков, в программе вычет в 5 000 000 применяется в рамках каждой организации, т.е. не рассматривается вариант, что вычет мог быть применен в другой организации. Поэтому программа видя сумма больше 5 000 000 в отчете делит её на две ставки, предполагая наличие вычета, раз есть доход больше 5 млн.

    1
  9. Елена, благодарю Вас за ответы!
    Отлично, что в раздела 2 6-НДФЛ по ставке 13 % — убрано — 650 000,00! Что бы не путаться при составлении 3 последующих отчетов.

  10. Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!

    1

Комментарии закрыты