У уволенного сотрудника неправильно исчислен НДФЛ

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте,
у сотрудника, который уволился в апреле, неправильно был исчислен НДФЛ (соответственно, и удержан и перечислен тоже). Заметили это только сейчас. Какие действия нужно предпринять в ЗУП в этом случае?
Раньше, вроде, нужно было сдавать в налоговую 2-НДФЛ с признаком 2.
А сейчас как?

Заранее спасибо

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Сейчас мы исправляем расчет ндфл. Это можно сделать через документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Или программа в ближайшем документе Начисление зарплаты и взносов после увольнение могла пересчитать сотрудника. Получается, что сотрудник нам будет должен, так как ндфл увеличился. Данное сальдо будет у нас тянуться до конца года.
    При формирование квартального отчета 6 ндфл мы будет заполнять строку 170 Сумма не удержанного ндфл налоговым агентом.
    При формировании годового отчета 6 ндфл в приложении 1 по сотруднику Исчисленный не будет равен удержанному и перечисленному ндфл. Вручную заполняем Раздел 4.
    После этого делаем документ Операция учет ндфл (Налоги и взносы), заполняя вкладке Передано в налоговый орган. Прикладываю скриншоты. После ввода документа Операция учета сальдо будет закрыто за сотрудником.
    Прикладываю публикацию: Закрываем 2022 и готовимся к 2023 году в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел ЧТО ДЕЛАТЬ С ОСТАТКАМИ ПО НДФЛ НА 31.12.2022

  3. Здравствуйте, Мила, спасибо, вопрос закрыт

  4. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь, хорошего дня:)

Комментарии закрыты.