Войти в кабинетДобрый день. Сотрудники находятся в длительной командировке. Приказ оформлен на 3 месяца, суточные выплачиваются ежемесячно. В ЗУП на каждого командированного оформлен приказ. Суточные начисляются документом «Натуральные доходы» . Создан «Вид доходы» _ «Суточные в пределах норм». Ежемесячно документ датирую первым числом месяца и «дата выплаты дохода также. Когда создаю документ «Отражение ЗП в бухучете» появляются 2 вида операции «Доходы контрагентов» на сумму суточных за месяц и Доходы в Натуральной Форме» также на сумму суточных за месяц. В РСВ и 4-ФСС суточные попадают, при выгрузке данных в Бухгалтерию они переноситься не должны? Так и должно быть, задвоения данных не происходит? Подразделений несколько заведено и ЗП по каждому подразделению должна начисляться на свой счет учета, так не происходит. Вся ЗП отражается на счете 26. А должна Администрация на сч.26, ЗП производственных рабочих на сч. 25.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте! Что касается отнесения зарплаты по подразделениям, Вам нужно в справочнике Подразделения (раздел Настройка — Подразделения) заполнить способы отражения зарплаты и указать период, с которого они будут действовать. Пример показан на скриншоте. Принцип отражения способов учета в программе ЗУП и Бухгалтерия можно посмотреть в статье — Почему в справочнике «Способы отражения в учете» не указываются счета и субконто бух.учета? . После указания способов необходимо перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете.
Дальше давайте разбираться с суточными. Как доход в натуральной форме они в Бухгалтерию перегружаться не должны, а вот налоги и взносы с них — должны. Вижу на скриншоте у Вас две одинаковые суммы 21 000. В расчетном листке их тоже две? Возможно Вы вводите документ Натуральный доход и ещё есть второе начисление, которое проходит в документе Начисление зарплаты и взносов автоматом, проверьте, пожалуйста.
Добрый день. На суточные в пределах норм СВ не начисляются. При вводе начисления суточные, на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» выбрано значение «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих».
В Расчетном листе Суточные начислены 1 раз.
Т.к налогами и взносами данное начисление не облагается, то Бухгалтерии оно появиться не должно.
Раз в расчетном листке суммы не задвоены, нужно попробовать перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете, сумма должна остаться одна.
Перезаполнять документ «Отражение ЗП в БУ» пробовала несколько раз, суточные начислены 2 раза, как исправить?
Проверьте, пожалуйста, не внесены ли эти суммы повторно в документ «Начисление прочих доходов».