Сумма налога исчисленная

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Сформировала 6-НДФЛ за полугодие. Сверяю строки декларации с отчетами в ЗУП. Все цифры в отчете соответствуют цифрам в декларации, НО математика не идет, когда налоговую базу умножаю на 13% сумма на калькуляторе получается меньше чем в декларации и в отчетах. Подскажите пожалуйста где искать причину? Скрины прилагаю.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Кажется я нашла причину, но не пойму как её исправить . У сотрудницы 11.06.24 была начислена выплачена з.п. за май, применился вычет 2800. И в этот же день 11.06.24 был начислен отпуск и сумма дохода вместе с отпускными превысила 350 тыс. , вычет ранее взятый сторнировался. налог посчитан правильно. Но в 6-НДФЛ почему то эти 2800 или не учлись или встали некорректно. В общем я не могу понять!

  2. Я прощу прощения! Дело было оказывается не в этом совсем! Причина была в том, что уже другой сотруднице внесли вычет в программу после выплаты аванса 🙂 И началась свистопляска

  3. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, у теперь все хорошо? Помощь не нужна? Если сами разобрались, то мы можем удалить вопрос, чтобы не уменьшать кол-во вопросов за месяц. Или можем решить другую проблему в учете в рамках нашего общения 🙂

    1. Спасибо Мила, с этим вопросом я разобралась сама и теперь всё хорошо!
      Но я до сих пор не могу понять, как лучше проводить вычет, если аванс уже выплачен, дату менять в заявлении или как правильно , что бы не руками исправлять?

  4. Получается сотрудница принята 13.06.24, аванс выплатили 27.06.24. Все документы на вычет она принесла 05.07.24г. а зарплата за июнь будет выплачена 12.07.24. Какой датой мне занести заявление на вычет в программу, чтобы всё корректно отобразилось?

  6. Пожалуйста!
    Желаю хорошего дня и отличного настроения 🙂

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выбор обособленного подразделения в 6 НДФЛ с 2021 года Подскажите как в ЗУП 3.1 (3.1.16.134) при создании декларации с 2021 указать обособленное подразделение, в старой декларации такая возможность была.
  2. Корректирующая декларация по 6-НДФЛ Добрый день, Как заполнить корректировочную декларацию по ндфл за год, если корректировки нужно внести в Приложении 1 к декларации 6-НДФЛ…
  3. Название организации в дкуларации Здравствуйте. Почему в одной декларации (6-НДФЛ) указывается краткое название организации, а во всех остальных полное? Как это исправить? Откуда 1С…
  4. Переплата по НДФЛ прошлых периодов включатся в расходы Добрый день! В организации по НДФЛ переплата прошлых периодов. При формировании декларации по УСН за 2020г. эта переплата попадает в…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
  2. Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в…
  3. Как отразить в Разделе 7 НКД и процентный доход. И как сопоставить эту сумму с декларацией по налогу на прибыль в 1С? По ценным бумагам два вида дохода: накопленный купонный (НКД), выплачиваемый по датам и процентный. Как их отразить в Разделе 7…
  4. Уточненная декларация по налогу на прибыль Давайте разберемся, какие варианты создания уточненной декларации по налогу на прибыль существуют в программе. Алгоритм исправления ошибок в НУ Форма…