Сумма налога исчисленная

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Сформировала 6-НДФЛ за полугодие. Сверяю строки декларации с отчетами в ЗУП. Все цифры в отчете соответствуют цифрам в декларации, НО математика не идет, когда налоговую базу умножаю на 13% сумма на калькуляторе получается меньше чем в декларации и в отчетах. Подскажите пожалуйста где искать причину? Скрины прилагаю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Кажется я нашла причину, но не пойму как её исправить . У сотрудницы 11.06.24 была начислена выплачена з.п. за май, применился вычет 2800. И в этот же день 11.06.24 был начислен отпуск и сумма дохода вместе с отпускными превысила 350 тыс. , вычет ранее взятый сторнировался. налог посчитан правильно. Но в 6-НДФЛ почему то эти 2800 или не учлись или встали некорректно. В общем я не могу понять!

  2. Я прощу прощения! Дело было оказывается не в этом совсем! Причина была в том, что уже другой сотруднице внесли вычет в программу после выплаты аванса 🙂 И началась свистопляска

  3. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, у теперь все хорошо? Помощь не нужна? Если сами разобрались, то мы можем удалить вопрос, чтобы не уменьшать кол-во вопросов за месяц. Или можем решить другую проблему в учете в рамках нашего общения 🙂

    1. Спасибо Мила, с этим вопросом я разобралась сама и теперь всё хорошо!
      Но я до сих пор не могу понять, как лучше проводить вычет, если аванс уже выплачен, дату менять в заявлении или как правильно , что бы не руками исправлять?

  4. Получается сотрудница принята 13.06.24, аванс выплатили 27.06.24. Все документы на вычет она принесла 05.07.24г. а зарплата за июнь будет выплачена 12.07.24. Какой датой мне занести заявление на вычет в программу, чтобы всё корректно отобразилось?

  6. Пожалуйста!
    Желаю хорошего дня и отличного настроения 🙂

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка 6-ндфл за 2021 год в новую налоговую Добрый день! Обнаружила ошибку в сданном отчете за 2021 год по форме 6-НДФЛ, сделала корректировки, мы сдаем отчеты через Контур…
  2. Ручные корректировки начислений Добрый день. Подскажите , есть ли возможность вывести в отчет информацию о ручных корректировках начислений. Если в начислении исправляется сумма…
  3. Отчет по ЕФС раздел 2 Добрый день. При создании отчета ЕФС-1 раздел 2 на титульном листке ОКПО ставиться правильно (8цифр). А когда распечатываешь отчет на…
  4. Расшифровка сумм, попавших в документ "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" Я работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, заполнила документ "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" за период с…

Статьи по этой теме

  1. Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и…
  2. Обязательство о подаче таможенной декларации (ОБ) Обязательство о подаче таможенной декларации (ОБ) : 8 символов – код таможенного поста, регистрировавшего ОБ; 6 символов – дата регистрации…
  3. Номер таможенной декларации в книге покупок в 1С Номер таможенной декларации для тех, кто с ней никогда не работал, может показаться непонятным набором цифр. Разобраться в нем поможет…
  4. Что надо знать о прослеживаемости в 2022 Что это такое и зачем Национальная система прослеживаемости (НСПТ) – это система контроля за товарами***, импортируемыми (ИМ 40) на территорию…