Переплата по НДФЛ прошлых периодов включатся в расходы

Вопрос задал Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день!
В организации по НДФЛ переплата прошлых периодов. При формировании декларации по УСН за 2020г. эта переплата попадает в расходы. Вопрос: должна ли переплата по НДФЛ попадать в расходы, если нет, то как ее убрать из декларации. Заранее спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть видео  — Учет расходов на оплату труда при УСН и ОСН в связке ЗУП 3.1 – Бухгалтерия 3.0.

    В разделе ЗУП мы отвечаем на вопросы только по конфигурации ЗУП. Вы можете отдельно оформить подписку на раздел Бух, тогда можно будет детально рассмотреть вопрос по заполнению декларации УСН.

    В общих чертах: данные по УСН в Бухгалтерии собираются в регистрах накопления «Расходы по УСН» и «Прочие расчеты».

    Вид движения «Приход» -начисление, «Расход» — оплата или зачет.

    В момент взаиморасчета в регистре формируется запись в КУДиР. Программа не смотрит на годы, а последовательно зачитывает суммы. У Вас скорее всего неверные остатки в регистрах УСН, отсюда программа продолжает зачитывать суммы и принимать к расходам.  В видео выше рассказывается как проверить учет.

Добавить комментарий