Сумма начисленного НДФЛ в отражении ЗП в бух учете не совпадает с удержанным НДФЛ в отражении удержанного НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте уважаемые эксперты. Вот такая проблема: Сумма начисленного НДФЛ в отражении ЗП в бух учете не совпадает с удержанным НДФЛ в отражении удержанного НДФЛ. В отчете Анализ НДФЛ по датам получения разницы не показывает. В чем может быть причина?

Метки консультации: Сверка НУ и БУ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    В документе «Отражение зарплаты в бухучете» сумма НДФЛ отражена по данным свода. В отчете «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» данные идут из налогового учета. Возможно, что начисленный НДФЛ из свода неверно попадает в налоговый учет, и из-за этого расхождения. Расхождения возникают в ситуации «зарплата за месяц меньше аванса». Выявить такие расхождения можно донастроенным универсальным отчетом: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-sverki-bu-s-uchetom-ndfl.html .
    Предлагаю исключить эту причину. Напишите, пожалуйста, при формировании отчета есть ли по сотрудникам сумма погрешности?
    На всякий случай рекомендую публикацию: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 .

  2. Здравствуйте! Вы правы. Отчет показал сумму расхождения у одного сотрудника. У него отпуск в следующем месяце оформлен текущим. аванс меньше зп за месяц. Начислено НДФЛ меньше чем удержано. Почему не понятно. Перерасчет НДФЛ не изменяет удержанный…

  3. Спасибо за скриншот. В данной ситуации можно оставить все без корректировки. Так как погрешность за 2 месяца равна 0, у нас в итоге пересортица.Иногда такая ситуация возникает из-за самой программы, может быть были какие перерасчеты, которые ЗУП не отработала корректно. В сентябре программа увидела это и исправила учет. Это штатный алгоритм, которые реализовали разработки. Так как август- сентябрь это в одном квартале, то на формирование отчета 6-НДФЛ такая ситуация не повлияет.
    Я бы не стала трогать документы, оставила все как есть. Или Вы еще где-то видите, что в учете проблемы?

  4. Спасибо! я тоже так подумал — сентябрь должен исправить. Нет проблем, пока, я больше не вижу.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Регистр, отвечающий за данные в отражении удержанного НДФЛ в бух. учете. Добрый день! Заполняем отражение и необходимо расшифровать по сотрудникам удержанный ндфл именно в отражении, т.к. есть несоответствие в удержанном налоге…
  2. Расхождение НДФЛ по второму сроку в отражении и 6-НДФЛ КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.48) Добрый день. Расхождение в выплате 23.10 отпускных с отражением удерж. НДФЛ, в 6-НДФЛ год. по второму…
  3. Неверное распределение сумм НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ по КБК Оплата труда и РК Добрый день! В отражении удержанного НДФЛ по КБК с Районного коэффициента встает неверная сумма НДФЛ. Как выяснилось - это НДФЛ…
  4. В отражении удержанного НДФЛ в бухучете странная сумма, как проверить? Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в отражении удержанного НДФЛ в бухучете странная сумма и как проверить? См.рис. Релиз 3.1.30.15

Статьи по этой теме

  1. Почему возврат НДФЛ не уменьшает сумму налога в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете? В начале июня провели документ Возврат НДФЛ. Формируем уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 июня, но в…
  2. В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания — что с возвратами НДФЛ? В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания. Как теперь учитываются возвраты НДФЛ? Возвраты уменьшают НДФЛ…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в Отражении удержанного НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ прошлого месяца. Пока ошибку…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – НДФЛ льготного нерезидента с РК и СН попадает не на тот КБК в Отражении удержанного НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – при заполнении Отражения удержанного НДФЛ налог с районных коэффициентов и северных надбавок по льготным…