Здравствуйте!
Сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, был выдан натуральный доход в апреле месяце. В программе 1С:ЗУП введен документ «Доход в натуральной форме». В этом документе рассчитался НДФЛ. НДФЛ удержать до конца года не будет возможности. При заполнении 6-НДФЛ за полугодие сумма не удержанного налога в стр. 170 задваивается. В расшифровке строки 170 отображается эта сумма за налоговый период 2025 и налоговый период 2026.
Это можно как-то исправить?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Скорее всего вы столкнулись с проявлением программной ошибки 70096915.
Ошибка проявляется при совпадении следующих условий:
— в 2025 году был начислен натуральный доход, НДФЛ с которого удержали в январе 2026
— на конец отчетного квартала (например, на 31 марта 2026) есть неудержанный НДФЛ с натурального дохода за 2026 год
Подробно ошибку разбираем в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — задваивается неудержанный налог в 170 строке
В вашем случае, т.к. НДФЛ удержать до конца года не будет возможности, то пока ошибка не исправлена придется вручную исправить стр. 170 в 6-НДФЛ.
В 2025 году был начислен натуральный доход, НДФЛ был передан на взыскание в налоговую. Документ был сделан в феврале месяце после сдачи годового 6-НДФЛ.
Я так понимаю это тоже относится к условиям, что возникла эта ошибка?
Да, верно. Если в 2025 году был начислен натуральный доход и по итогу 2025 НДФЛ с него не был удержан. В этом случае в 2026 возникает ошибка, если уже в 2026 году появляется натуральный доход с которого на отчетную дату не удержан НДФЛ.
Понял, спасибо большое за консультацию!