Здравствуйте! Подскажите как исправить ситуацию?
В ЗУП провели выплату дивидендов в сентябре 2024 года. Сдали отчеты. Сейчас выяснилось, что на самом деле выплата не состоялась. Период закрыт. Как добиться сторно выплаты и откорректировать отчетность?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Когда я только прочитала Ваш вопрос думала решением будут действия из статьи: Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 .
Но протестировав решение для документы Дивиденды на релизе 3.1.31.58 поняла, что нельзя ввести отрицательную сумму в сам документ. То есть нам это решение не подойдет.
У нас есть два варианта:
-открыть период и отменить проведения документа. Это позволит сформировать корректирующие отчет 6 ндфл, но придется делать ручные проводки для бухучета.
— можно сторнировать доход и ндфл с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . После проведения документа Операция учета ндфл можно сформировать корректирующий отчет 6- ндфл.
Минус будет каким же — придется вручную делать проводки в документе Отражение зарплаты в бухучете на вкладке Начисленный ндфл
Если нужно разобрать более подробнее один из двух вариантов — напишите. Скриншоты для примера прикладываю.
Операция учета НДФЛ мне ближе. К тому же мы не переносим доходы и НДФЛ по дивидендам в документе Отражения зарплаты.
Не нравятся некоторые нюансы. На скрине выделила.
Приложение
По регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ ничего страшного нет -так как как статья расходов нам не нужна для формирования регламентированного отчета 6- НДФЛ.
По втором регистру тоже все в порядке. На всякий случай прикладываю мой скриншот с корректировками. Сформировала отчет 6 ндфл корректирующий. У меня программа не смогла отразить корректно отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл. Проверьте, пожалуйста, как будет заполнено в Вашем случае
Вроде все красиво
Отлично! У Вас были другие суммы, что минус перекрылся. Рада, что все получилось.
Огромное спасибо за помощь!
Пожалуйста! Хорошего дня и легкого учета 🌸