Добрый день! Подскажите, как правильно оформить сторно мат.помощи? Как это сделать, если создан документ на группу сотрудников, а отсторнировать нужно только одного в этом списке?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сторно мат.помощи
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Внутренний совместитель Добрый День! Оклад 29003 при полной ставке Сотрудник работает по основному месту как водитель на полной ставке. Плюс он оформлен…
- 1 июля Добрый день! 1 июля признан как праздничный или как выходной день? Как начислять ЗП работнику, если он работал в этот…
- Возврат НДФЛ По ревизии установлено что мы переплатили зарплату и как следствие теперь необходимо вернуть работникам НДФЛ. Сумма переплаты внесена в кассу.…
- 6-НДФЛ Добрый день! Есть переплата по НДФЛ в декабре 2024. Вернули деньги сотруднику 21 января 2025. вопрос: 1) Как правильно в…
Статьи по этой теме
- Настройка интерфейса ЗУП 3.1 Как настроить начальную страницу (Сервис и настройки) – Настройки – Настройка начальной страницы. Как настроить расположение панелей (Сервис и настройки)…
- Работа с "Избранным" и "Историей" в ЗУП 3.1 Как использовать Избранное Как использовать Историю
- Работа со списками и журналами документов в ЗУП 3.1 Как добавить поля Еще – Изменить форму. В Штатном расписании вывести количество свободных ставок и ФОТ. Как настроить отбор Еще…
- Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС, если не известно, как будут использоваться? Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС? Заранее не известно, как будут использоваться – на продажу или как запчасти к…
Здравствуйте!
Если создан документ на группу сотрудников, то теперь придется работать с этой группой. Практика показала, что в такой ситуации единственный способ использовать механизм Сторно. Открываем документ Материальная помощь — переходим по ссылки Сторнировать и текущим месяцем проводим документ. Далее сознаем начисление Материальной помощь всем сотрудникам в текущем месяце.
Если есть желание, то можно попробовать трюк. Для этого рекомендую сделать копию базы предварительно!
1. Заходим в документ Материальная помощь, удаляем из общего списка сотрудника, по которому ошибка.
2. Создаем новый документ Материальная помощь тем месяцем, что и было начисление. Выбираем нужного сотрудника и проверяем , чтобы суммы не изменились. Цель: не изменяя суммы начисления, ндфл, вынести нужного сотрудника в отдельный документ.
3. Сторнировать уже новый, созданный документ в котором один сотрудник текущим месяцем. Начислить ему снова материальную помощь
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или нужна помощь?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.