Сторнирование начислений

В январе 2018 начислена материальная помощь (код дохода 2760) сотруднику в сумме 6 596,00 применен вычет 503 в размере 4000 и НДФЛ составил 155.
К выплате 6441.00

В декабре 2018 кинулись и поняли что неправильно начисляли надо было как разовое начисление с кодом дохода 2000.

Подскажите как можно отсторнировать сумму или исправить эту ошибку?
Если просто создаем документ «Сторнирования начислений» то вычет почему то сторнируется без минуса и получается два вычета.
Как правильно произвести исправление данной ситуации?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! В базе актуального релиза (3.1.8.216) такое поведение не воспроизводится. При сторно материальной помощи вычет тоже сторнируется.
    После сторнирования документа перерасчитывали взносы за месяц, в котором было сторно? Пришлите скриншот документа Сторнирование по материальной помощи и скриншот Карточки учета страховых взносов за 2018 год, чтобы было видно задвоение вычета. И уточните, пожалуйста, какая у Вас версия ЗУП.

    1. Приложение

      Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.353)

    2. Приложение

      Регистр накопления учет доходов для исчисления НДФЛ

    3. В версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.8.185) ошибка также воспроизводиться. Становимся на документе Материальная помощь и нажимаем сторнировать после проведение вычет получается двойной. Может не так сторнировать надо?

      1. Для уточнения: Действительно если не используем территории то все нормально сторнируется с минусом и как только используем территорию то вычет с плюсом.

        1. Действительно, если в исходном документе Материальная помощь указана территория, то при сторнировании вычет не сторнируется, а повторно начисляется. Эту проблему необходимо описать в 1С (1c@v8.ru).
          Сейчас для корректировки можно воспользоваться документами Операцяи учета НДФЛ и Операция учета взносов (в разделе Налоги и взносы), указать в этих документах вычет -8000, чтобы перекрыть ошибичное доначисление и в итоге получить 0. Попробуйте, пишите, если что-то не получится.

  2. Приложение

    Регистр накопления Учет доходов для исчисления страховых взносов

Комментарии закрыты