Сторнирование дохода в следующем периоде

Вопрос задал Анна З.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте. 3 февраля Елена Грянина проводила семинар по 6нДФЛ в 1С . Там был приведен пример, как исправить, если в ведомость января попадает в том числе зарплата декабря. Было показано как можно это исправить , но в процессе было сказано, что смотрим — сумма к выплате не изменилась. А есть метод исправления таких случаев, если сумма к выплате меняется в меньшую сторону (то есть если внутри убрать декабрь вместе с документами основание и оставить только январь сумма к выплате становиться меньше, чем надо), и причину ошибки(месяц найти не удается). Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! Похоже на какую-то пересортицу. Приложите скриншот расшифровки из Ведомости по кнопке «изменить зарплату». приложенные файлы видны только вам и кураторам.

    1. Здравствуйте. Во вложении скриншоты действий.

  3. Здравствуйте!
    Предполагаю, что за прошлые периоды есть еще пересортица по виду исполнительного листа. Давайте проверим вот так: сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого сотрудника и приложите скриншот расшифровки.

  4. Здравствуйте. По ранее заданному вопросу .
    1. Создали ведомость в кассу — на примере сотрудника Петков С.С. исполнительного листа нет . В прошлых скринах этот сотрудник выделен желтой полосой.
    2. Открыли регистр зарплаты к выплате, по его данным заполнили документ перенос данных.
    3. После этого снова заполнили ведомость и он не отобразился вообще.
    4. Но если перепровести начисление зарплаты за январь, то в ведомости к выплате он появляется, но с неправильной суммой и так же хватает в том числе….

    1. Здравствуйте!
      Я к сожалению по скринам корректировки не берусь на 100% определить, почему она не учитывается. но в пересортице Вид дохода ИЛ явно замешан: (есть строки и по виду 2 (Доходы, на которые нельзя обратить взыскание) , эти доходы и не попадали в Ведомость в банк).

      И я бы рекомендовала именно провести Ведомость в кассу со строками за 2021 год, а не Перенос данных (делать от 31 12, чтобы не уехал доход для целей НДФЛ) . А если оставлять Перенос, то нужно еще корректировать взаиморасчётные регистры: Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Всегда лучше, чтобы эти 3 регистра друг другу соответствовали.

      По поводу п. 4 скажу, что вряд ли меняются движения Начисления зарплаты, а значит дело в чем-то другом. Может быть в дате ведомости? Если где-то в Ведомостях 2022 года не удалили строки «в том числе» за 2021 год, то они также могут влиять на остатки.

      Создайте еще раз Ведомость, но не на 5 февраля, на текущую дату. Приложите прост скрин расшифровки в текущем состоянии (ничего не отменяя, с учетом Вашей корректировки Переносом).

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.