Ведомость к выплате

Добрый день!

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.205)

Просьба проконсультировать по следующему вопросу:

У одного сотрудника у нас образовалась задолженность за сотрудником в январе 2019, которая на данный момент еще не погашена (сотрудник работает).

При заполнении документа Ведомость в банк по указанному сотруднику, сумма К выплате, сумма НДФЛ встают корректные. Но в расшифровке появляется доход за 2017 год, хотя в 2017 году задолженностей не было.

При этом, по РН.Зарплата к выплате видно, что на конец 2017 года остатков по сотруднику не было. Единственное, в 2017 году видно, что суммы к выплате с + и – встают по разным видам документов:
То есть в марте, например, по больничному прошла сумма с плюсом 8044,54. А с минусом данная сумма попала в начисление зарплаты. За другие года (2018,2019), и + и – проходят по одному документу (возможно, с каким-то релизом изменились правила записи в РН)

Просьба, подсказать, можно ли как-то исправить данную проблему (чтобы доходы 2017 не попадали в ведомость), так как если лишние строки не удалять из расшифровки, то доходы прошлых периодов попадают в отчет 6-НДФЛ.
Приходится по таким сотрудникам каждый месяц удалять строки руками.

Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! На аналогичный вопрос отвечала тут: В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ.

    «За другие года (2018,2019), и + и – проходят по одному документу (возможно, с каким-то релизом изменились правила записи в РН)»

    Не сталкивалась. Пересортицу по разным документам постоянно встречаю, а по одному не доводилось. Может быть подразделения разные? Приложите скриншот.

Комментарии закрыты