Добрый день! Подсистема ЗУП 3.1.18.336 Подскажите, пожалуйста, как откорректировать ситуацию: по сотруднику был неверно откорректирован налог в документе увольнения — указан неверно вид дохода для суммы НДФЛ 1 656. Это налог с суммы дохода 12 739,09 с кодом дохода 2000, начисленного в документе, который сделал некорректные движения для исчисления НДФЛ и в справку 2-НДФЛ попал не весь доход, а только 0,6 руб.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Справка 2-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты на детей при расчете аванса за февраль 2023 Здравствуйте! Проблема тянется с января: При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику…
- Заполнение 2-НДФЛ с вычетом и НДФЛ 13 и 15% Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1624) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.35) При заполнении справки 2-НДФЛ неверно указывает суммы дохода…
- Неудержанный НДФЛ Добрый день. ЗУП.КОРП редакция 3.1.33.19 Подскажите, пожалуйста, как удержать НДФЛ после проведения операций учета НДФЛ? В Декабре 2024 года в…
- Больничный лист Добрый день. В документе больничный лист, производится начисление доплаты до среднего заработка (Код 4800). После обновления ЗУП 01.04.2021г. для правильного…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
- Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Чтобы провести корректировку, надо понять куда этот доход делся. Он был начислен документом «Расчет премии от обратного» — это не типовой документ ЗУП. Доход вообще не зарегистрировался? Или может быть «уехал» в другой период. Давайте посмотрим движения этого документа по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этому сотруднику.
И давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за Декабрь 2021 года по этому сотруднику.
Документ начисления типовой, только заполнение табличной части происходит обработкой: по какой-то причине сделал такое неверное движение по НДФЛ. По факту доход 12 739,09 был начислен и выплачен, а доход для НДФЛ был зачтен другой (скрин)
В другой период этот доход, просто не зачелся. Получается его нужно повторно зачесть с помощью документа Операции учета НДФЛ на вкладке Доходы? В этом же документе операции учета НДФЛ исправить ошибку по виду дохода на вкладке Исчислено по 13%, перебросив 1 656 с вида Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) (код 2013) на код 2000 ?
Добрый день!
Мне все-таки кажется, что документ не типовой. Нет в ЗУП документа с таким названием. Если он и типовой, то сильно доработанный, и ошибка возникла скорее всего из-за ошибки в этой доработке.
Да, раз доход вообще не зарегистрировался, Вам можно внести его документом «Операция учета НДФЛ». Исчисленный налог можно не трогать. На заполнение отчетности категория не повлияет.