Добрый день. В документе больничный лист, производится начисление доплаты до среднего заработка (Код 4800). После обновления ЗУП 01.04.2021г. для правильного формирования 6-НДФЛ, выявлен факт, что в 6-НДФЛ в Раздел 1 НДФЛ с суммы доплаты встает неверно, а именно так же как оплата б/л, т.е. последний день месяца. В ходе анализа выявили что, если в справочнике начислений изменить код дохода на прочие доходы (ранее было прочие доходы от трудовой деятельности), тогда в 6-НДФЛ суммы попадают по верному сроку, след.день от даты получения дохода. Но теперь когда в документе больничный лист проваливаемся в карандаш (Подробнее о расчете НДФЛ), то отражаются задвоенные суммы дохода по доплате и по б/листу. Но не по всем б/листам, есть б/листы, по которым все отражается верно. Помогите, в чем может быть ошибка.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, какой у Вас релиз программы?
Проверила на демобазе 3.1.17.135 — при типовых настройках доплаты («прочие доходы от трудовой деятельности») — срок перечисления НДФЛ в регистре определяется верно
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.14.465). А как правильно для доплаты «прочие доходы от трудовой деятельности» или «прочие доходы»? Задвоение дохода возможно по причине изменения вида дохода на прочие доходы? Но с другой стороны Оплату б/л не меняли, и тоже происходит задвоение, но не по всем сотрудникам. (в карандаше Подробнее о расчете НДФЛ), в регистрах отражается верно.
Разница в категориях дохода «прочие доходы от трудовой деятельности» или «прочие доходы» будет заметна для сотрудников нерезидентов, приравненных частично к резидентам (граждане ЕЭАС, патентники и пр.). Дело в том, что для таких сотрудников только доходы в рамках трудовых отношений облагаются по ставке 13%, а все прочие доходы (например, денежные подарки не за производственные достижения) — по ставке 30%.
Поэтому, на мой взгляд, логично для доплаты за дни болезни оставить все-таки категорию «прочие доходы от трудовой деятельности».
Проверила на демобазе 3.1.14.465 Вашу исходную проблему: удержанный налог также разбивается по срокам уплаты при типовых настройках.
По задвоению давайте проверим, не отражается ли оно, например, в расчетных листках? И при заполнении Отражения зп? Покажите также скриншот этого задвоения в документе БЛ?
По какой причине у нас не разбивает, до 01.01.2021г. разбивало однозначно. Иначе мы бы не стали вносить изменения в справочник. Может у нас что-то в настройках указано??? На что обратить внимание. По задвоению скриншот приложен.
«По какой причине у нас не разбивает, до 01.01.2021г. разбивало однозначно. Иначе мы бы не стали вносить изменения в справочник. Может у нас что-то в настройках указано???»
Нет, этот момент не настраивается. Алгоритм заложен напрямую в программном коде. Раньше была вот такая программная ошибка:
Ошибка 50013784
Если документом «Отпуск» помимо отпускных начисляются какие-то другие доходы (зарплата, материальная помощь, единовременная выплата), то при выплате весь НДФЛ к перечислению отражается со сроком перечисления как для отпускных.
Она исправлена в релизах 3.1.14.433/3.1.17.94. Могу предположить, что причина у этой ошибки и у Вашей ситуации была одна и та же. Сейчас изменили алгоритм и сроки определяются верно.
По задвоению — это где-то еще проявляется? Расчетные листки, заполнение суммы в ведомости на выплату, заполнение документа Отражение зп?
Добрый день. Проверила, и в расчетках и в отражении, в регистре НДФД, в 6-НДФЛ правильно, без задвоения. Но есть вероятность что где-нибудь потом выявится эта ошибка, как можно ее устранить? Вручную нет возможности скорректировать.
Странно. Если это задвоение ни на что не влияет, может просто некорректно выводится форма расчета НДФЛ. Давайте проверим, что физически хранится в БЛ, какие суммы.
Для этого построим универсальный отчет по этому документу БЛ: Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки. Сначала возьмем основную таблицу документа и поставим в настройках отбор по конкретному БЛ. Проверим суммы Начислено и Удержано. Они не задвоены?
Потом сформируем универсальный отчет по табл частям Начисления и НДФЛ, также поставим в настройках отбор по нашему конкретному БЛ и проверим суммы в этих табличных частях. Там нет задвоения?
Приложение
Вот настройки унив. отчета по основной таблице. Также показала какие поля смотрим
Приложение
Вот что меняем в параметрах отчета после того, как проверили все по основной таблице. Меняем таблицу отчета на НДФЛ. После этого изменения «слетит» отбор по конкретному БЛ в настройках отчета, его потребуется установить заново.
Сформируем отчет, проверим сумму НДФЛ. Потом то же самое проделаем с таблицей отчета «Начисления»
Сумма НДФЛ она везде верная, только сумма дохода задвоенная. Надо формировать унив.отчет?
Здравствуйте!
Сейчас провожу «инвентаризацию» своих вопросов и обнаружила, что отсутствует мой ответ на Ваш последний комментарий. Примите мои извинения!
Да, универсальный отчет нужен хотя бы в части сумм начислений, чтобы проверить, задвоение физически в БЛ или только на форме.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.