Списание остатков прошлых периодов

Добрый день.. В декабре списываем остатки прошлых периодов.. Проблема с сотрудниками, за которыми долг перед преприятием.. Делаем док «Перенос данных» с регистрами
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Взаиморасчеты с сотрудниками.. В строках Активность = ДА, вид движения = Расход, Сумма = с минусом.. По расчетной ведомости долга нет.. Для проверки делаем Расчетный листок за декабрь — январь и видим строки «в т. ч. излишне удержанный НДФЛ».. Что это такое???

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добавила в «Перенос данных» еще регистр «Зарплата к выплате»… суммы по излишне начисленному НДФЛ ушли.. Но в расчетном листке становится заполненным поле «выплачено».. Надо не так.. деньги не выплачиваются. а списываются..

    1. Регистр Зарплата к выплате Вы изначально не корректировали? Думаю без него не получится, потому что, если не скорректировать этот регистр, то в дальнейшем будет неправильная сумма к выплате в документы Ведомость.

  2. Здравствуйте! А если сформировать расчетный листок только за Январь? (Сталкивалась с ошибкой при формировании РЛ за период, правда проблема была с сальдо).

Комментарии закрыты