Добрый день!
ЗУП Проф свежего релиза
У нас есть сотрудник, взаиморасчеты по которому раньше уже корректировалиь (в регистрах),
но видимо что-то недоправили и на правильные суммы выйти никак не можем.
На скринах в расчетном листке и в регистрах накопления (Взаиморасчеты с сотрудниками и Бух. взаиморасчеты с сотрудниками) у него задолженность 104 рубля. Но если на 01.06. делаем корректировку этих РН (документом Перенос данных), то в «Начислении зарплаты» за июнь на странице «Корректировки выплаты» автоматически заполняет эти 104 рубля (Скрин Начисление зп). В регистре накопления Зарплата к выплате организаций по нему нет остатков.
Как нам поправить так, чтобы программа «забыла» про эти 104 рубля?
Ранее (в январе) по нему вносили ручную корректировку в РН Учет доходов для исчисления НДФЛ.
Это делали из-за того, что в прошлом году произошла путаница с его НДФЛ по коду 4800.
Можно ли сейчас, не залезая снова в январь и в прошлый год, исправить взаиморасчеты с ним в июне-июле?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
К сожалению не нашла скрин «Начисление зп».
Если корректировка выплаты встречается по данному сотруднику только один раз в июне. то удалите Корректировку выплаты документе.
Для того, чтобы проверить один раз или нет встречается корректировка, то можно воспользоваться отчетом по зарплате «Анализ зарплаты по сотрудникам с целом за период». Указать период с начала ведения учета в программе и по последний начисленный месяц. В настройках отобрать можно сотрудника по фио. Нас интересуют колонки «ЗАчтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.» Если там есть по сотруднику записи в прошлом периоде. То тогда рекомендую сделать копию базы. Удалить все корректировки и проверить сальдо.
Добрый день! если в одном месяце в Начислении зарплаты удалить эту корректировку, то в следующщем месяце она появляется снова. Скрин прикладываю.
Сформировала отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам с целом за период» с июля 2020 года, т.к. сотрудник тогда принят на работу. Там 2 раза по 104 рубля. Один раз — когда делали возврат НДФЛ, а другой раз — в мартовском начислении зарплаты, и расчетчик это пропустила(. И при этом программа снова пытается сделать корректировку на 104 рубля.
Прикладываю расшифровку отчета. Нам попробовать удалить по нему все корректировки?
Добрый день! Да, возврат НДФЛ поставить на удаление, корректировку выплаты из начисление зарплаты удалить. И проверим сальдо и август.
Удалила Возврат НДФЛ и строчку с корректировкой (в мартовском начислении зп). Стало еще хуже. Снимок расчетного листа прилагаю.
Корректировку искали в период с 01.07.2020 по 31.05.22 года. Раньше сотрудник не работал? Расчетный листок приложен за июль. В июне не осталось корректировки? Может быть в переносе данных что-то есть по корректировке? Если бы все было удалено, то излишне удержанного ндфл не должно быть.
Предлагаю проверить этот момент.
Добрый день! Сотрудник был принят в июле 2020 года. В прошлом году у него удержали больше чем надо НДФЛ, а в этом году возвращали. Из-за этого и начались сложности.
Проверьте, пожалуйста регистр накопления «Зарплата к выплате». В нем должна быть информация по сумме в 208 рублей.
Последовательность действий в том, чтобы убрать корректировки, а затем разобраться с сальдо.
Добрый день! Мы не можем убрать все корректировки в рабочей базе. Эти корректировки по НДФЛ еещ в прошлом году, и убирать сейчас их невозможно. Вопрос в том: можно ли в текущем периоде сделать корректировки в регистрах, чтобы из расчетов убрались эти 104 рубля, которые явно неправильные. На данный момент 104 рубля превратились в 208.
Добрый день! Мила в отпуске, поэтому я отвечу на данный вопрос.
Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) отдельно за 2021 и 2022 года. Посмотреть нет ли на остатке 208 руб.
Если есть, пришлите скриншот отчета, посмотрим как лучше закрыть сумму, чтобы она не попала ошибочно в отчетность.
Если в отчетах по НДФЛ всё хорошо, это означает, что у нас несостыковка в регистрах учета взаиморасчетов. Можно попробовать её закрыть с помощью документа «Возврат сотрудником задолженности».
Добрый вечер. В этом году был сделан возврат налога 104 рубля. После этого программа все время вспоминает нам этот НДФЛ. И он все время где-то появляется (в корректировках в начислении зарплаты). Вопрос: можно ли сделать корректировку в регистрах на эти 104 рубля? Чтобы он больше не повлялся? Ищем мы 104 рубля, 208 получилось уже после предыдущих рекомендаций.
Здравствуйте! В отчете за 2021 год исчисленный НДФЛ 124 088, а удержанный 124 192. Излишне удержанный налог — 104. Можно ввести документ «Операция учета НДФЛ», где на закладке «Удержано по всем ставкам» указать -104 руб. Конечно желательно провести данную операцию с датами 2021 года, но если такой возможности нет, укажите даты 2022 года. Единственное, тогда нужно будет проконтролировать заполнение 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ сотрудника.
Добрый день! У нас в ноябре 2021 был излишне удержан налог 104 рубля, но мы его вернули в феврале. В скрине в моем предыдущем сообщении это видно. Потом сделали документ Перенос данных с корректировкой регистра УплатаНДФЛНалоговыммиАгентамиКРаспределению, т.к. появилась проблема, описанная вот здесь. https://partners.v8.1c.ru/forum/message/2044081#m_2044081
Потом сделали корректировку регистров (свернули остатки по РН «Зарплата сотрудников», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»), потому что на них были остатки. После этого он появился мартовском начислении зарплаты на странице «Корректировки выплаты» и расчетчик, не заметив, выплатила зарплату на эти 104 рубля больше. Полный свод в ЗУП стал не соответствовать счету 70 в бухгалтерии как раз на эти 104 рубля. И теперь в расчетном листке он должен каждый месяц 104 рубля.
В общем нет уже возможности тратить время на эти 104 рубля. Видимо придется так и оставить.
Здравствуйте!
Очень сожалею, что в полном объеме не смогли Вам помочь! Иногда бывают ситуации, что нужно видеть глазами базу.
Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Приятного дня!