Сотруднику начислен отпуск и ошибочно перечислен дважды.

Вопрос задал Екатерина С. (Тула, Тульская область)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.83/10)

Добрый день!
Сотруднику начислен в ЗУП отпуск и перечислен в сумме 2002,08 в ЗУП 30.04.2025г.
А в БУХ базе по сотруднику два перечисления на сумму 2002,08, то есть произошла ошибка и сотруднику перечислили дважды отпускные в сумме 4004,16, а должны были перечислить 2002,08
Как исправить эту ошибку в БУХ и ЗУП? Что указать в неверно перечисленном платежном поручении в БУХ так как ведомость на выплату зп одна? И как в ЗУП показать излишне перечисленные деньги сотруднику, что бы потом при выплате аванса удержать?
Уведомления отправлено в УФНС 30.04.2025г. и оплата прошла 30.04.2025г. Как правильно поправить уведомление и перечислить сумму НДФЛ в УФНС

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Для того, чтобы отразить излишне выплаченную сумму в ЗУП и НДФЛ с нее, можно попробовать на копии базы сделать следующее.
    Скопируем ведомость на выплату отпускных в ЗУП, дату ставим 30.04.
    Подаем корректировку по уведомлению, в новом уведомлении указываем правильную сумму налога Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С

    У нас образуется долг за сотрудником в РЛ. При начислении аванса за май, в ведомости на выплату заполнится сумма за минусом этого долга. Но хочу обратить Ваше внимание, что здесь мы столкнемся с ошибкой — программа уменьшит сумму по документу-основанию Начисление за первую половину, и у нас возникнет недоудержанный НДФЛ.

    В статье Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами указано, как обойти эту проблему — мы вручную меняем сумму расшифровки к выплате(вносим две строки: одна на сумму аванса, вторая с минусом на сумму излишне выплаченных отпускных) и обновляем НДФЛ.

    Далее тестово начисляем за за май и выплачиваем ее.

    Если что-то будет не понятно или возникнут вопросы,обязательно напишите, сделаем вместе.

    1. Приложение № 1

      Добрый день! Для того,чтобы ведомость провелась временно снимем флажок в Настройках расчета зарплаты(Настройка-Расчет зарплаты) Проверять соответствие начислений и выплат.

  4. «Подаем корректировку по уведомлению, в новом уведомлении указываем правильную сумму налога Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С» — как сделать выгрузку в БУХ базу если все делаем в Копии ЗУП? В «чистовую базу» не переносим?

    1. Предлагаю поступить следующим образом — сначала оттестировать все, кроме выгрузки Отражения удержанного НДФЛ в БУхгалтерию на копии, если нас все утроит, тогда перенесем все в чистовую базу и уже тогда сделаем выгрузку🙏

  5. Алиса, добрый день!
    посмотрите пожалуйста…. скрин приложила
    Нужно провести заново отражение удержанного НДФЛ, что бы потом выгрузить в БУХ?

    1. Здравствуйте!Да, все верно. Я же правильно поняла,что Вы заполнили еще одно новое Отражение удержанного НДФЛ за апрель?Выгружаем его в бухгалтерию.

Добавить комментарий