Добрый день!
Сотруднику начислен в ЗУП отпуск и перечислен в сумме 2002,08 в ЗУП 30.04.2025г.
А в БУХ базе по сотруднику два перечисления на сумму 2002,08, то есть произошла ошибка и сотруднику перечислили дважды отпускные в сумме 4004,16, а должны были перечислить 2002,08
Как исправить эту ошибку в БУХ и ЗУП? Что указать в неверно перечисленном платежном поручении в БУХ так как ведомость на выплату зп одна? И как в ЗУП показать излишне перечисленные деньги сотруднику, что бы потом при выплате аванса удержать?
Уведомления отправлено в УФНС 30.04.2025г. и оплата прошла 30.04.2025г. Как правильно поправить уведомление и перечислить сумму НДФЛ в УФНС
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для того, чтобы отразить излишне выплаченную сумму в ЗУП и НДФЛ с нее, можно попробовать на копии базы сделать следующее.
Скопируем ведомость на выплату отпускных в ЗУП, дату ставим 30.04.
Подаем корректировку по уведомлению, в новом уведомлении указываем правильную сумму налога Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С
У нас образуется долг за сотрудником в РЛ.
При начислении аванса за май, в ведомости на выплату заполнится сумма за минусом этого долга. Но хочу обратить Ваше внимание, что здесь мы столкнемся с ошибкой — программа уменьшит сумму по документу-основанию Начисление за первую половину, и у нас возникнет недоудержанный НДФЛ.
В статье Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами указано, как обойти эту проблему — мы вручную меняем сумму расшифровки к выплате(вносим две строки: одна на сумму аванса, вторая с минусом на сумму излишне выплаченных отпускных) и обновляем НДФЛ.
Далее тестово начисляем за за май и выплачиваем ее.
Если что-то будет не понятно или возникнут вопросы,обязательно напишите, сделаем вместе.
Алиса, добрый день!
Не получается провести скопированную ведомость в банк (скрин приложила).
Поправила скопированную выплату датой 30.04.2025г. 1с не дает провести.
Добрый день! Для того,чтобы ведомость провелась временно снимем флажок в Настройках расчета зарплаты(Настройка-Расчет зарплаты) Проверять соответствие начислений и выплат.
«Подаем корректировку по уведомлению, в новом уведомлении указываем правильную сумму налога Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С» — как сделать выгрузку в БУХ базу если все делаем в Копии ЗУП? В «чистовую базу» не переносим?
Предлагаю поступить следующим образом — сначала оттестировать все, кроме выгрузки Отражения удержанного НДФЛ в БУхгалтерию на копии, если нас все утроит, тогда перенесем все в чистовую базу и уже тогда сделаем выгрузку🙏
Алиса, добрый день!
посмотрите пожалуйста…. скрин приложила
Нужно провести заново отражение удержанного НДФЛ, что бы потом выгрузить в БУХ?
Здравствуйте!Да, все верно. Я же правильно поняла,что Вы заполнили еще одно новое Отражение удержанного НДФЛ за апрель?Выгружаем его в бухгалтерию.
Алиса, добрый день!
Приложила скрин посмотрите пожалуйста.
Сформированный отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» показывает, что по сотруднику осталось удержать -300.
Я правильно понимаю, что при начислении ЗП за май этот минус уйдет?
Еще хочу уточнить, как все эти манипуляции отразятся в 6НДФЛ за второй квартал? На что обратить внимание, что бы не допустить ошибки???
Здравствуйте!Да,здесь все верно, так как эта сумма не была начислена,но была удержана, программа видит излишне удержанный НДФЛ. При начислении зарплаты за май и в 6-НДФЛ все должно быть хорошо, но для нашего спокойствия предлагаю тестово начислить и выплатить зп за май. После этого как раз можно заполнить 6-НДФЛ за полугодие и проверить, все ли там хорошо.
«Я же правильно поняла,что Вы заполнили еще одно новое Отражение удержанного НДФЛ за апрель?» — да все верно, я заполнила еще одно новое Отражение удержанного НДФЛ за апрель 2025г.
Здесь тоже все хорошо — мы показываем,что удержали на 300 рублей больше,чем было в первоначальном уведомлении.
Алиса, добрый день!
Посмотрите пожалуйста.
Добрый день! Все хорошо, в 6-НДФЛ мне все нравится, в Подробном анализе, насколько я вижу, колонки Осталось удержать нет. Думаю,можно выполнять все в рабочей базе.
Алиса, большое спасибо!
Можно пока не закрывать вопрос до 06.06.205г.?
Я отпишусь…
Да, конечно🌷🌷🌷
Добрый день Алиса!
Начислила ЗП за май 2025г.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» осталась сумма осталось удержать… Как поправить? И на что это будет влиять?
Что то еще нужно поправить?
Алиса, добрый день!
Напоминаю о себе….
Добрый день!
Начислила ЗП за май 2025г.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» осталась сумма осталось удержать… Как поправить? И на что это будет влиять?
Что то еще нужно поправить?
Алиса, добрый день!
Надеюсь. что у вас все хорошо…
Выйду на связь 16.06.2025г. Надеюсь вы мне поможете разобраться…
Добрый день,Екатерина!Прошу прощения за задержку с ответом — была в отпуске, и для того чтобы наш вопрос не закрылся поставила статус В глубокой проработке и видимо комментарии к вопросу не были видны девочкам-кураторам, которые отвечали на вопросы пока меня не было. Но пожалуйста, не переживайте, мы с Вами со всем разберемся, критичного ничего не произошло. Вижу, что в Подробном анализе НДФЛ все выравнивается: в апреле удержано больше на 300 рублей,чем исчислено, а в мае наоборот, меньше. Также обратила внимание, что отчет Анализ НДФЛ по месяцам сформирован за период с 23.05 по 30.06. Предлагаю сформировать этот отчет за период с начала года: с 01.01.25 по 30.06.25, вероятнее всего колонка с неудержанным налогом уйдет.
Алиса, добрый день!
Сформировала Анализ НДФЛ по месяцам за полугодие 2025г.
Сумма исчисленного налога = сумме удержаного НДФЛ.
Добрый день!Замечательно, в отчете все красиво,можно не переживать🌷🌷🌷
Алиса, добрый день!
Очень много добрых слов хочу сказать Вам за семинары и помощь в ответе на мой вопрос.
За последовательность, бес спешки и лишних движений….
Так была рада, что взяли его именно Вы!)
СПАСИБО!!!
Добрый день! Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 🥰 Очень рада, что смогла помочь, и что семинары были для вас полезными. Ваша благодарность — лучшая мотивация для меня! Я сама получила огромное удовольствие от работы с вами. Если будут ещё вопросы — всегда рада помочь! 😊