Добрый день! Подскажите пожалуйста- как поступить. В августе сотруднику должны были перечислить отпускные. В ЗУП все сделали: расчет и ведомость и были уверенны , что сумма перечислена сотруднику. Сейчас выяснилось, что платежка не была сделана, и сумма сотруднику не поступала. В Уведомлении по НДФЛ эта сумма по НДФЛ фигурирует, мы ее оплатили. Как сейчас поступить? Какие сделать проводки , чтобы поправить ЗУП теперь и как поправить все, если сегодня/завтра выплатим сумму отпускных за август. И как 6-НДФЛ внести эти изменения.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проводки по невыплаченной сумме сотруднику
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отпуск ошибка Добрый день, При проведении документа отпуск за август 2025 не заметили, что была указана Галочка "Рассчитать зарплату за Август". Сумма…
- Отражение НДФЛ при отмене отпуска Добрый день! В августе сотрудник запланировал отпуск с 22 августа по 4 сентября, был произведен расчет и выплата отпускных 18…
- Отражение удержания НДФЛ при отсутствии выплаты зарплаты за месяц Здравствуйте! Сотрудник с 20.07.20 ходил в отпуск, были выплачены отпускные. Также был выплачен аванс. Получилось по итогам месяца по факту…
- Отзыв из отпуска Добрый день. Отпускные выплатила в июле, в августе провела отзыв из отпуска. Сейчас удалила отзыв, а в реестрах по ндфл…
Статьи по этой теме
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск начинается в следующем месяце. На момент выплаты отпускных зарплата еще не начислена. После расчета зарплаты требуется пересчитать отпускные. В…
- Алименты ошибочно рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска Алименты рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска. Например, в текущем месяце…
- Сборник вопросов по "зарплатной" отчетности от 22.10.2017 Вопрос 1. Как включить в РСВ суммы суточных в пределах норм (взносами не облагаются)? Подскажите, каким образом необходимо заполнять РСВ…
- Как в 1С отразить индексацию отпускных после повышения зарплаты? Сотруднику были начислены и выплачены отпускные. После этого всем работникам организации увеличена заработная плата. Как правильно доначислить отпускные в программе?…
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, первоначальная дата выплаты в августе и в отчетах сейчас все отражается за 9 месяцев. По факту выплатите отпускные сейчас и отражаться в отчетах суммы не должны?
Смоделировала на демо-базе. Создала отпуск в августе с датой выплаты 07.08. Сделала ведомость. В октябре корректирую.
Начисления прошлых периодов не трогала, отпускне перепроводила. Изменила только дату выплаты в ведомости на 05.10.
В подробном анализе НДФЛ по сотруднику видно сторно дохода и НДФЛ из августа и добавление в октябрь по дате выплаты.
В отчетах за 9 месяцев отпуска нет.
В Ведомости надо -«Месяц выплаты» на Октябрь менять? Или достаточно только дату выплаты поменять?.
Только дату.
Спасибо
Огромное спасибо