Проводки по невыплаченной сумме сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста- как поступить. В августе сотруднику должны были перечислить отпускные. В ЗУП все сделали: расчет и ведомость и были уверенны , что сумма перечислена сотруднику. Сейчас выяснилось, что платежка не была сделана, и сумма сотруднику не поступала. В Уведомлении по НДФЛ эта сумма по НДФЛ фигурирует, мы ее оплатили. Как сейчас поступить? Какие сделать проводки , чтобы поправить ЗУП теперь и как поправить все, если сегодня/завтра выплатим сумму отпускных за август. И как 6-НДФЛ внести эти изменения.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.
    Я правильно понимаю, первоначальная дата выплаты в августе и в отчетах сейчас все отражается за 9 месяцев. По факту выплатите отпускные сейчас и отражаться в отчетах суммы не должны?
    Смоделировала на демо-базе. Создала отпуск в августе с датой выплаты 07.08. Сделала ведомость. В октябре корректирую.
    Начисления прошлых периодов не трогала, отпускне перепроводила. Изменила только дату выплаты в ведомости на 05.10.
    В подробном анализе НДФЛ по сотруднику видно сторно дохода и НДФЛ из августа и добавление в октябрь по дате выплаты.
    В отчетах за 9 месяцев отпуска нет.

    jpg 2-razdel-1
    jpg podrobnyj-analiz

  2. В Ведомости надо -«Месяц выплаты» на Октябрь менять? Или достаточно только дату выплаты поменять?.

  3. Только дату.

  5. Огромное спасибо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. - 1 руб НДФЛ за декабрь 2022 Здравствуйте, ситуация довольно стандартная, но все-таки хочется услышать рекомендации, как лучше поступить сейчас? В декабрьском документе "Начисление зарплаты и взносов"…
  2. Сотрудники 65+ Добрый день! У нас в организации есть сотрудник 65+. По этому сотруднику были сделаны заявления, на основании которых сформированы реестры…
  3. Материальная помощь Добрый день, подскажите, пжлст, как правильно поступить в ситуации. Сотруднику была начислена материальная помощь, выплачена с удержанием НДФЛ. При выгрузке…
  4. Перечисленный НДФЛ по сотруднику, утратившему статус резидента в отчете 6-НДФЛ (Приложение 1) Добрый день! ЗУП 3.1.18.337 Сотруднику, принятому в сентябре 2021 установили статус резидента и рассчитывали НДФЛ по 13%, потом в декабре…

Статьи по этой теме

  1. Уволенный сотрудник с неудержанным НДФЛ вновь принят на работу - что делать с долгом по налогу? Во 2 квартале уволенный сотрудник получил натуральный доход. Так как денежных выплат у сотрудника не было, то НДФЛ не удержали.…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными категориями В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если в аванс начислены доходы с разными категориями, при расчете зарплаты неверно определяется НДФЛ…
  3. Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
  4. Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов…