Добрый день! Подскажите пожалуйста- как поступить. В августе сотруднику должны были перечислить отпускные. В ЗУП все сделали: расчет и ведомость и были уверенны , что сумма перечислена сотруднику. Сейчас выяснилось, что платежка не была сделана, и сумма сотруднику не поступала. В Уведомлении по НДФЛ эта сумма по НДФЛ фигурирует, мы ее оплатили. Как сейчас поступить? Какие сделать проводки , чтобы поправить ЗУП теперь и как поправить все, если сегодня/завтра выплатим сумму отпускных за август. И как 6-НДФЛ внести эти изменения.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, первоначальная дата выплаты в августе и в отчетах сейчас все отражается за 9 месяцев. По факту выплатите отпускные сейчас и отражаться в отчетах суммы не должны?
Смоделировала на демо-базе. Создала отпуск в августе с датой выплаты 07.08. Сделала ведомость. В октябре корректирую.
Начисления прошлых периодов не трогала, отпускне перепроводила. Изменила только дату выплаты в ведомости на 05.10.
В подробном анализе НДФЛ по сотруднику видно сторно дохода и НДФЛ из августа и добавление в октябрь по дате выплаты.
В отчетах за 9 месяцев отпуска нет.
В Ведомости надо -«Месяц выплаты» на Октябрь менять? Или достаточно только дату выплаты поменять?.
Только дату.
Спасибо
Огромное спасибо