Сотрудник уволен в декабре 2022 года. Окончательный расчет произведен в в феврале 2023. НДФЛ с зарплаты (1день) декабря в Регистре НДФЛ за 2023 год указывается как излишне удержанныйй года

Вопрос задал Галина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.69/10)

Увольнение оформлено в декабре 2022 года. см скан 1. Так как выплаты не было, в 6-НДФЛ доход не включен . В РСВ 2022 год — «увольнение» включено. Выплата увольнения, перечисление НДФЛ, страх. взносов произведено 14 февраля. — Подано уведомление по НДФЛ, уплачен ЕНП на сумму НДФЛ по сроку 28 февраля. Уплачен ЕНП на сумму страх взносов. Уведомление не подается (так как долг за 2022 год).
Вопрос: При проведении ведомости на выплату «теряется» НДФЛ 140 руб. с «зарплаты» 1 дня декабря 2022 года. И в регистре налогового учета по НДФЛ сотрудника за 2023 год возникает излишне удержанный НДФЛ в сумме 140 руб. Как исправить данную ситуацию в базе ЗУП, чтобы не возникло проблем с отчетностью 2023 года?

Обсуждение (6)

  1. Смоделировала ситуацию дальше: Данная выплата не попадает в персонифицированные сведения за февраль. А ведь должна или нет?

  2. Добрый день!
    Уточните пожалуйста, какая дата получения дохода указана в Увольнении?
    Есть еще расчет зарплаты по сотруднику?
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  3. Добрый день. В увольнении планируемая дата указана : 12.12.22 рис.1. В расчете увольнения и начислена зарплата за декабрь, за 1 день. Ранее Сотрудник был в отпуске без сохранения.. Расчет — см. рис.2
    Рис. 3 -Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  4. Добрый день!
    По факту так как выплата была в феврале лучше изменить дату в увольнении.
    По скринам, ведомостью переопределился доход на февраль 2023.
    Но исчисленный налог остался в 2022, так как и дата выплаты стоит старая, и документ создавался по правилам старого года.
    «При проведении ведомости на выплату «теряется» НДФЛ 140 руб. с «зарплаты» 1 дня декабря 2022 года» -если зайти в НДФЛ в ведомость, там две строки по прочему доходу и оплате труда? или вы их руками ставили?
    » Данная выплата не попадает в персонифицированные сведения за февраль. А ведь должна или нет?» — отправляли данный вопрос разработчикам, их ответ » Исходя из порядка заполнения формы нет оснований считать, что в этом случае нужно заполнить сведения на уволенного». Можно заполнить вручную. Пока ждем разъяснений. Можете так же написать на v8@1c.ru

  5. Добрый день! » По факту так как выплата была в феврале лучше изменить дату в увольнении». — Это как? Дату выплаты в документе увольнения исходном? Или сделать исправление документа увольнения в феврале поменяв нем дату? Не поняла , что имеете в виду.»При проведении ведомости на выплату «теряется» НДФЛ 140 руб. с «зарплаты» 1 дня декабря 2022 года» -если зайти в НДФЛ в ведомость, там две строки по прочему доходу и оплате труда? или вы их руками ставили?»- Нет никаких ручных записей не делала. Не поняла вопроса? Так быть не должно? А как правильно?

  6. Дату выплаты изменить можно в исходном. Через еще-разблокировать форму (если сдан сзв-тд по нему)

    А можете типовой отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику добавить?

Комментарии закрыты