Сотрудник стал резидентом, не проходят контрольные соотношения в 6-НДФЛ

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.67/10)

Добрый день, сотрудник стал резидентом в июне 2024г. У сотрудника применились вычеты на детей и пересчитан НДФл с мат.выгоды и зарплаты. В отчете не совпадает сумма налога исчисленная с расчетной. Подскажите пожалуйста как можно точно проверить эту цифру. Спасибо
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.29.78)

Все комментарии (27)

  1. Добрый день!
    Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
    Вы изменили статус с января 2024?
    Документ Перерасчет НДФЛ ввели 30.06.24?
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ целиком за год. Расчетные листки по сотруднику. Корректировку выплаты в расчете Июня проверяли? Какой датой заполнен отчет 6 нфдл?

  2. Уточните пожалуйста, вы вначале сделали Перерасчёт НДФЛ? Потом уже Расчет зарплаты за июнь? Сумму как в видео на закладке Корректировка поправили?
    В ведомости на выплату у нас не должно быть удержанного НДФЛ.
    Попробуйте еще раз последовательно провести и заполнить документы.
    Попробовала на демо-базе, единственное без вычетов, программа все верно отрабатывает

  3. Добрый день, сейчас все распровела и провела по порядку. Сначала перерасчет НДФЛ -59123, затем в начислении зарплаты откорректировала ндфл за 2 половину месяца 2870. Остатки в расчетном листке и подробном ндфл совпали. Но 6-ндфл так и не заполняется корректно, пишет ошибки.

  4. Добрый день!
    Обсудили ваш вопрос с коллегами. Есть возможность попробовать отменить Перерасчет НДФЛ и пересчитать сотрудника в Начислении зарплаты?

  5. Я напишу вам на почту, указанную в профиле. Вы выгружаете базу, архивируете, архив запоролить. Выкладываете на любой файл-обменник, присылаете ссылку. И не забудьте создать пользователя или написать под каким пользователем можно зайти.

  6. Добрый день!
    Спасибо за ожидание!
    Пришли к выводу, что теперь при смене статуса, если оно произошло до 4 квартала, необходимо подать корректировку за предыдущий квартал.
    Если создать корректировочный за 1квартал, затем перезаполнить полугодие КС проходят на ура)
    Поступил похожий вопрос, и там тоже помогло только создание корректировки за предыдущий период.
    Проверили (до создания корректировки) все отчеты всеми возможными способами, все верно по результатам расчетов, получается это особенность КС, им необходимы цифры для сверки уже новые.

  7. Добрый день, отличное решение, все сошлось. Теперь не совпадает остатки по директору в расчетном и подробном анализе по ндфл.

  8. Добрый день!
    А если мы попробуем вернуть наш первый вариант с перерасчетом в Перерасчете НДФЛ?
    Отпишитесь пожалуйста изменится ли ситуация, если нет посмотрю подробнее на базе.

  9. Приложение

    Добрый вечер!
    План такой) Снимаем с проведения ведомость зп июня, и Начисление зп июня.
    Идем в сотрудника, возвращаем опять нерезидента. Заходим в Начисление апреля, пересчитываем сотрудника, затем в Начисление мая, тоже пересчитываем.
    Опять идем в сотрудника, ставим Резидент. Вводим Перерасчет НДФЛ, там у нас наши привычные цифры. Считаем зарплату за июнь, корректируем Корректировку выплаты. Заполняем ведомость.

  10. Добрый день, рабочий выходной и вроде пазл сошелся, пришлось удалить вычеты иначе он их подтягивал к авансу. Спасибо вашей команде за помощь, все отчеты отправила. Спасибо!!!

Добавить комментарий