Войти в кабинетС 2019 г перешли с ЗУП2.5 на ЗУП3. В Бухгалтерии8.3 работаем с 13 года. Настраиваю синхронизацию данных ЗУП3-Бух. Данные о зарплате, налогах и взносах выгружаем «сводно по сотрудникам». На вкладке «Исчисленный НДФЛ» налоги загружаются с группировкой по «регистрации в налоговом органе» (у нес есть обособленные подразделения без выделенного баланса, что отражено в справочнике «Подразделения» ЗУП (созданы группы с галкой «Обособленное подразделение», внутри — отделы). При проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по НДФЛ формируются с пустым субконто «Контрагенты». Ранее при загрузке в Бух3 из ЗУП2.5 в документ «Зарплата (ЗУП2.5, ЗиК7.7) » было также, но потом мы руками проставляли субконто Контрагенты (для чего в справочнике Контрагенты заведены наше головное подразделение и обособленные подразделения) . Сейчас после синхронизации Бух3 с ЗУП3 возможности указать «Контрагента» нету (субконто закрыто от редактирования, хотя и присутствует в форме), даже на уровне «ручной корректировки проводок».
Как быть, нам надо вести учет по НДФЛ (счет 68.01) в разрезе подразделений.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста под субконто «Контрагенты» Вы имеете в виду субконто для счета 68.01 ?
Да, субконто 68.01. И в форме документа «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С Бух (при сводной выгрузке) реквизит называется «Контрагент» (до настройки синхронизации — Сотрудник(Контрагент)) — но при сводной выгрузке он закрыт для редактирования.
Здравствуйте!
В типовом плане счетов для у счета 68.01 нет субконто «Контрагенты», поэтому получается, что оно у Вас было добавлено. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» колонка «Контрагент» (или «Сотрудник (Контрагент)») предназначен для аналитики на счете 70. Поэтому или нужно делать донастройки в программе или как вариант — создавать документ «Операция», где переносить суммы по счету 68.01 с пустого субконто «Контрагенты» на нужное Вам.
Спасибо. Все верно, уже и забыла что сами добавляли. Пока будем делать Операцией.
Продолжаю смотреть ОСВ в 1СБух после настройки синхронизации с 1СЗУП3. В настройках 1СБух указано, что «Учет затрат» ведется по каждому подразделению. Вследствии чего, например, на 25 счете включен учет по подразделениям. Но в ЗУП2.5 мы настраивали для нескольких производственных отделов одну и ту же проводку по 25 счету (т.е. указывали нескольким мелким отделам, схожим по функциональности, и крупному отделу один и тот же «Способ отражения зарплаты в рег. учете», в котором был указан 25 счет и жестко определены оба субконто: конкретный крупный отдел и статья затрат «оплата труда»). Сейчас такую настройку не могу сделать (в 1СБух в справочнике «Способы учета ЗП» не могу указать конкретный отдел, он подбирается автоматом из подразделения), хотя в ЗУП3 так же настроен нескольким отделам один способ отражения. Как быть, ведь по мелким отделам мы не учитываем расходы на приобретение материалов (только по крупному), поэтому теперь 25счет по ним не закроется.
Мне новый вопрос задать или как? Есть какой-то способ или тоже операциями делать? Вот так перешли на ЗУП3.
Здравствуйте!
Для нового вопроса создайте пожалуйста отдельную тему. Извините за задержку