Добрый день! 10 июля закрыли обособленное подразделение в Курской области ( головная организация в Москве), там была всего одна сотрудница, ее перевели в другое обособленное подразделение (ОП) там же , в Курской области. При закрытии той обособки сдала 6 НДФЛ вместе с Приложением 1 ( со справкой 2 НДФЛ) по сотруднице, получается за 9 месяцев. Сейчас , при подготовке за год отчета, обнаружила, что в отчет по закрытой за 9 мес и в справку 2 НДФЛ ошибочно включила сумму аванса от 25 июля, который уже выплачивался по новой обособке. Теперь я должна подать корректировочный 6 НДФЛ по закрытой обособке. Как это сделать? Если выбираю отчет за 9 мес ИНН Головы, а КПП закрытой ОП ( или не так должно быть?) и ставлю номер корректировки 1 , то программа ставит отчетный период 33 ( а первый был сдан с периодом 53 и поменять не дает… но может и не нужно?) , раздел 1 и 2 автоматом не заполняет , но это не проблема- могу внести вручную , там не много, НО НЕ ДАЕТ Приложение 1 — Справка 2 НДФЛ отсутствует … А если выбираю отчет за 2023 год, то Раздел 1 также не заполняет, раздел 2 заполняет и справку 2НДФЛ тоже заполняет , но НЕ ДАЕТ ПОМЕНЯТЬ ПЕРИОД на титульном листе , ставит Отчетный период 34… А я же за год не должна сдавать по закрытой обособке… Вопрос : как правильно подать по закрытой обособке отчет по 6 НДФЛ в случае , если первичный был сдан с ошибкой? Прикладываю скрины отчета , там три листа ( вниз прокрутите их , пожалуйста)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сдача отчета 6 ндфл по закрытой обособке
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению За 2021 год сдан отчет 6-НДФЛ по обособленному подразделению по месту учета обособленного подразделения. В сентябре 2022 г. данное обособленное…
- Заполнение 6 НДФЛ по сотруднику переведенному из одного обособленного подразделения в другое Добрый день! У нас было два обособленных подразделения. 10 июля одно обособленное подразделение закрыли, сотрудника , который там трудился (…
- Заполнение 6-НДФЛ при переводе сотрудника в обособленное подразделение Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41). 16 декабря 2025 г. сотрудника перевели из основного в обособленное подразделение, по которому…
- 6-НДФЛ Добрый день, нужно ли подавать 6-ндфл годовой при закрытии обособки во 2м квартале? в 4м квартале дохода не было. Но…
Статьи по этой теме
- Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за обособленное подразделение, закрытое в 3 квартале в 1С? Как заполнить Приложение 5 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев, если обособленное подразделение закрыли…
- Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации? В организации закрылось обособленное подразделение. При закрытии ОП 6-НДФЛ от имени "обособки" отправлен не был. Сейчас головной органзации нужно подать…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи…
- Внешний отчет 6-НДФЛ для заполнения формы в случае закрытия «обособки» и для выгрузки отчета в XML-формате версии 5.01 (ЗУП 3.1.14.433 - 3.1.14.436 / 3.1.17.97-3.1.17.101) Выпущен внешний отчет для 6-НДФЛ (с 2021 года) для заполнения формы в случае закрытия обособленного подразделения и для выгрузки отчета…
Здравствуйте.
На титульном листе заполняем:
— сверху ИНН и КПП головной организации
— ОКТМО закрытого обособленного подразделения.
— Форма реорганизации (ликвидация) код 9
— в поле ИНН/КПП реорганизованной организации указываем ИНН и КПП закрытого подразделения
— период представления должен совпадать с кодом из первичного отчёта.
Так в этом и вопрос: как поменять КПП в моем случае с ОП на » голову»- см. скрин . Он не активен… И Приложения 1 нет за тот период… Как создать?
Прямо по шагам распишите : выбираем такой-то отчет , встаем туда, то- то нажимаем … Из Вашего ответа ничего не понятно, как мне это сделать
Добрый день.
1. Создаем новый отчет за 9 месяцев по закрытому подразделению.
2. Ставим номер корректировки, код ликвидации, заполняем отчет.
3. Меняем код налогового органа — изменится КПП вверху.
5. Вручную заполняем ОКТМО и проверяем код места нахождения учета.
У меня не получается… Нажимаю кнопку Создать , выбрав период за 9 месяцев. Ставлю галочку создавать в несколько ИФНС… ( смотрите скрины, прикладываю…)Все , ИНН автоматом стоит Головы, а КПП обособки, период тоже не дает поменять с 33на 53. Как это сделать?
Изначально все отчеты заполняются по настройкам регистрации. Дальше мы правим руками.
На титульном листе отчета поставьте код ликвидации — 9. Без него не меняется период и не появляются справки.
Потом заполните отчет.
После этого меняем Представляется в налоговый орган (код) — выбираем ИФНС головы.
Отлично! Большое спасибо ! Вот теперь все получилось!
Рада, что все получилось!
Хорошего дня!