Сдача отчета 6 ндфл по закрытой обособке

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день! 10 июля закрыли обособленное подразделение в Курской области ( головная организация в Москве), там была всего одна сотрудница, ее перевели в другое обособленное подразделение (ОП) там же , в Курской области. При закрытии той обособки сдала 6 НДФЛ вместе с Приложением 1 ( со справкой 2 НДФЛ) по сотруднице, получается за 9 месяцев. Сейчас , при подготовке за год отчета, обнаружила, что в отчет по закрытой за 9 мес и в справку 2 НДФЛ ошибочно включила сумму аванса от 25 июля, который уже выплачивался по новой обособке. Теперь я должна подать корректировочный 6 НДФЛ по закрытой обособке. Как это сделать? Если выбираю отчет за 9 мес ИНН Головы, а КПП закрытой ОП ( или не так должно быть?) и ставлю номер корректировки 1 , то программа ставит отчетный период 33 ( а первый был сдан с периодом 53 и поменять не дает… но может и не нужно?) , раздел 1 и 2 автоматом не заполняет , но это не проблема- могу внести вручную , там не много, НО НЕ ДАЕТ Приложение 1 — Справка 2 НДФЛ отсутствует … А если выбираю отчет за 2023 год, то Раздел 1 также не заполняет, раздел 2 заполняет и справку 2НДФЛ тоже заполняет , но НЕ ДАЕТ ПОМЕНЯТЬ ПЕРИОД на титульном листе , ставит Отчетный период 34… А я же за год не должна сдавать по закрытой обособке… Вопрос : как правильно подать по закрытой обособке отчет по 6 НДФЛ в случае , если первичный был сдан с ошибкой? Прикладываю скрины отчета , там три листа ( вниз прокрутите их , пожалуйста)

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте.

    На титульном листе заполняем:
    — сверху ИНН и КПП головной организации
    — ОКТМО закрытого обособленного подразделения.
    — Форма реорганизации (ликвидация) код 9
    — в поле ИНН/КПП реорганизованной организации указываем ИНН и КПП закрытого подразделения
    — период представления должен совпадать с кодом из первичного отчёта.

    1. Так в этом и вопрос: как поменять КПП в моем случае с ОП на » голову»- см. скрин . Он не активен… И Приложения 1 нет за тот период… Как создать?

    2. Прямо по шагам распишите : выбираем такой-то отчет , встаем туда, то- то нажимаем … Из Вашего ответа ничего не понятно, как мне это сделать

  2. Добрый день.

    1. Создаем новый отчет за 9 месяцев по закрытому подразделению.
    2. Ставим номер корректировки, код ликвидации, заполняем отчет.
    3. Меняем код налогового органа — изменится КПП вверху.
    5. Вручную заполняем ОКТМО и проверяем код места нахождения учета.

    jpg 1-Titulnyj-list
    jpg 2-Korrektirovka

    1. У меня не получается… Нажимаю кнопку Создать , выбрав период за 9 месяцев. Ставлю галочку создавать в несколько ИФНС… ( смотрите скрины, прикладываю…)Все , ИНН автоматом стоит Головы, а КПП обособки, период тоже не дает поменять с 33на 53. Как это сделать?

  3. Изначально все отчеты заполняются по настройкам регистрации. Дальше мы правим руками.
    На титульном листе отчета поставьте код ликвидации — 9. Без него не меняется период и не появляются справки.
    Потом заполните отчет.
    После этого меняем Представляется в налоговый орган (код) — выбираем ИФНС головы.

     1

    1. Отлично! Большое спасибо ! Вот теперь все получилось!

  4. Рада, что все получилось!
    Хорошего дня!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6 НДФЛ по сотруднику переведенному из одного обособленного подразделения в другое Добрый день! У нас было два обособленных подразделения. 10 июля одно обособленное подразделение закрыли, сотрудника , который там трудился (…
  2. Обособленное подразделение- отчет 6-НДФЛ Добрый день. 1 июля открыли обособленное подразделение. Все сотрудники работали в головном офисе, отчетность сдавалась в гол налоговую. с 1…
  3. Корректировка 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению За 2021 год сдан отчет 6-НДФЛ по обособленному подразделению по месту учета обособленного подразделения. В сентябре 2022 г. данное обособленное…
  4. 6-НДФЛ для нового обособленного подразделения в одном МО Добрый день. Ситуация: Головная орг-я в Москве, в ноябре 2023г. открывается новое обособленное подразделение тоже в Москве, и состоит на…

Статьи по этой теме

  1. Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации? В организации закрылось обособленное подразделение. При закрытии ОП 6-НДФЛ от имени "обособки" отправлен не был. Сейчас головной органзации нужно подать…
  2. Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
  3. Настройка отчета Ведомость элементов амортизации для контроля остатка в месяцах для СПИ основных средств и нематериальных активов в 1С С помощью статьи вы научитесь настраивать отчет Ведомость элементов амортизации для контроля за СПИ ОС и НМА в 1С. Каким…
  4. Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С? В 1С при начислении аванса и зарплаты по некоторым сотрудникам НДФЛ рассчитывается неверно. Потом, появляется неверный НДФЛ в ведомости на…