Добрый день! У нас было два обособленных подразделения. 10 июля одно обособленное подразделение закрыли, сотрудника , который там трудился ( всего один сотрудник -Зуева Елена), перевели в другое обособленное подразделение , оно называется ЖСК-2. Получается, что аванс за июль ( он у нас 25 числа) и окончательный расчет за июль (он у нас 10 августа) происходило тогда, когда этот сотрудник уже трудился в другом обособленном подразделении , в ЖСК-2. Программа при начислении аванса автоматически разделяет сотрудника с 1 по 9 июля — производит начисление по закрытой «обособке», а с 10 по 31 июля, уже по ЖСК-2. И в 6 НДФЛ за 9 месяцев программа не включает доход и удержанный НДФЛ сотрудника за период с 1 по 9 июля в отчет по «обособке» ЖСК-2 . Руками я исправила в Документе Начисление за первую половину месяца — поставила место дохода «обособку» ЖСК-2 , НДФЛ тоже по ЖСК 2. Но вРаздел 1 строку 022 тоже этот НДФЛ пришлось вставить руками и в строку 160 Раздела 2. Почему так получается? Можно как-то «заставить» программу всю зарплату июля по сотруднику Зуевой считать по «обособке» ЖСК-2 ? Но там было выплачено Разовое начисление ( от 05.07) перед закрытием обособки, которая прошла по закрытой обособке и попала в «закрывающий» расчет 6 НДФЛ по закрывающейся обособке. Скрины Анализов ЗП , начисление за первую половину прикладываю. Сотрудник Зуева, доход от 25.07.23 и НДФЛ в размере 1 238 попадает в закрытую обособку и не попадает в ЖСК 2.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Заранее спасибо!
Приложение
Добрый день!
Воспроизвела на демо-базе. Перевела сотрудника с 10 июля в ОП. В расчете за первую половину поменяла подразделение вручную (хотя с точки зрения законодательства верен расчет программы). В ведомости на выплату тоже проверила, что доход и ндфл все по новой обособке. Добавила скрины.
Затем при начислении зарплаты также поправила расчет по обособке на новую. Все вошло в отчётность по новой ИФНС.
Добрый день! Я, конечно, очень рада за Вас , что у Вас все вошло в отчётность по новой обособленной. Но у меня так не вышло. В связи с этим я и обратилась за помощью: где и что можно посмотреть, может быть исправить или перепровести, чтобы у меня тоже все входило в расчёт по новой обособке? С чем может быть связано мое расхождение? У меня есть мысль, что когда формировала Уведомление за период с 23 июля по 22 августа , то тот НДФЛ за первые 9 дней июля оказался в Уведомлении по старой обособке. Тогда я это не поправила и он ушёл у меня по реквизитам закрытой обособке. ( сдавать корректировочное Уведомление уже не буду, так как по закону, как мне объяснили , после сдачи отчёта по НДФЛ за тот период, налоговая сама должна будет «перебросить» ндфл с реквизитов закрытой обособки на нужную) Может из-за этого тот НДФЛ «держаться» за закрытую обособку?
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
В ведомостях все по верной обособке?