Добрый день. Ситуация следующая : Была начислена премия непроизводственного характера и материальная помощь , они к налоговому учету не принимаются ,учитываются на сч.91.02, но взносы с премии и с материальной помощи в части превышающей 4000руб должны приниматься к налоговому учету УСН. В программе же после синхронизации ни материальная помощь,ни премия НИ ВЗНОСЫ к налоговому учету не принимаются и поправить в документе Отражение зарплаты в бухгалтерском учете не имеется возможным (раньше в 1С 2,5 можно было в ручную изменять принимаются или нет взносы).Каким образом исправить эту ситуацию? Как сделать так ,чтобы взносы принимались к НУ, а мат.помощь и премия нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ручная корректировка документа Отражение зарплаты в бухгалтерском учете
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН 15%. Отражение начисленных с материальной помощи взносов в НУ Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.77) УСН доходы минус расходы. Материальная помощь не принимается к НУ. А…
- Зарплата умершего работника в отчете Персонифицированные сведения. Добрый день! Сотрудник уволен 30 января 2023 года по причине смерти. В день увольнения этому сотруднику была начислена заработная плата,…
- Не обложили материальную помощь НДФЛ и страховыми взносами в октябре 2025, необходимо пересчитать Добрый день. Не обложили материальную помощь НДФЛ и страховыми взносами в октябре 2025: выбрали вид начисления как Материальная помощь, не…
- ЗУП8 Проф, релиз 3.1.35.48. Вопрос по принятию начисленных н зарплату страховых взносов в расходы по прибыли, НУ. Вопрос для Щелкуновой Юлии. Добрый день, Подскажите, пжт, как исправить следующую ситуацию? На предприятии ведется учет резервов на оплату труда…
Статьи по этой теме
- Материальная помощь в 1С 8.3 Бухгалтерия — начисление, проводки Рассмотрим отдельные случаи предоставления материальной помощи в 1С 8.3 Бухгалтерия. Некоторые из них полностью освобождены от обложения НДФЛ и страховыми…
- Приказы о премировании, на выплату материальной помощи Документы: Премия Материальная помощь (Кадры – См.также – Премии / Материальная помощь)
- Материальная помощь в ЗУП 3.1 Компания может оказывать материальную помощь своим работникам, бывшим работникам или сторонним физическим лицам в связи с различными жизненными обстоятельствами. В…
- Как в 1С отразить материальную помощь к празднику Как отразить в программе 1С материальную помощь к празднику? Нормативное регулирование Материальная помощь — разовая выплата социального характера, связанная с…
Здравствуйте! Данная настройка указывается на стороне Бухгалтерии. Раздел Зарплата и кадры — Отражение в учете — Способы учета зарплаты конкретно для каждого способа.
настройка способа учета сформирована правильно. Т.к. в настройке само начисление премии стоит как не принимающееся к НУ (флаг не поднят), то и взносы с этого начисления при формировании проводок не принимаются к НУ по УСН (а взносы должны приниматься!), как исправить это вручную либо настройками программы? Раньше в документе Отражение зарплаты в регл.учете была галочка (ручная корректировка) ,сейчас ее нет.
В Бухгалтерии раздел Зарплата и кадры — Отражение в учете — Статьи затрат по зарплате. Нужно заполнить соответствие значения субконто «Прочие доходы и расходы» начисления, субконто учета взносов «Прочие доходы и расходы», которые не облагаются и перепровести документ «Отражение зарплаты в рег. учете».
Я сделала все как Вы написали ,но взносы все равно не принимаются к расходам по УСН. Прикрепляю фото.
Я сделала все как Вы написали ,но взносы все равно не принимаются к расходам по УСН. Прикрепляю фото.
Здравствуйте! Для принятия расходов по УСН должны соблюдаться ещё два условия: в способе отражения зарплаты должен быть установлен признак «Принимаются» и страховые взносы должны быть уплачены. Т.е. в КУДиР взносы попадут в момент уплаты.
Это все ясно,но у меня другая ситуация. Если я поставлю в способе отражения зарплаты признак Принимаются,то само начисление премии тоже попадет в расходы по УСН,а оно НЕ ДОЛЖНО попадать в КУДИР,в то время как взносы с этой премии ДОЛЖНЫ попасть в КУДИР,т.к. на основании НК РФ они прямо поименованы в перечне расходов и не ставятся в зависимость принимаются/не принимаются от самого начисления. Т.е. страховые взносы являются самостоятельным расходом. Именно эту ситуацию и нужно технически выполнить в 1С
Прошу прощения, я сначала немного не верно поняла вопрос, думала просто статьи нужно разделить для дальнейшего учета. Со стороны Бухгалтерии данную операцию не автоматизировать. Со стороны ЗУП предлагаю создать два начисления (до 4000 и после 4000) и уже для них указать разные способы отражения.