РСВ за 2020г матпомощь в июле и двойной больничный

Вопрос задал Наталья С. (Туапсе)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.15.139)

Добрый день.
В июле 2020г. 9 числа начислили и 10 числа выплатили сотруднику материальную помощь в размере 11тысяч. (в т.ч. НДФЛ)
27 июля зарегистрирован больничный лист с 18.07.20 по 23.07.20. выплачен 30.07.20г. (в т.ч. НДФЛ)
6 августа исправили больничный с 18.07.20 по 27.07.20. (месяц начисления оставили июль, т.к. зп ещё не выплатили и поставили дату выплаты исправленного больничного с зп 10.08.20). Выплатили общей ведомостью с зп.
Документ «начисление зп и взносов» за июль сформировали после корректировочного больничного.
Программа посчитала необлагаемую базу 16 284,90. Не могу понять как, и что с этим делать.
Расчетка и проверка расчетов взносов в приложении.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Сформируйте, пожалуйста, «анализ взносов» не с сотрудников, а обычный типовой отчет, в котором детализация до начисления. Будет сразу понятней, причина в мат. помощи или может в БЛ. Отбор по сотруднику также добавьте (по кнопке «Настройка» в стандартном отчете).
    И приложите настройки начисления «Материальная помощь» (вкладка Налоги, взносы, бухучет).

    1

    1. Юлия, подскажите, если документ перерасчет страховых взносов за 2020г показывает ФСС от несч. случ. только по одному сотруднику -0,01, нужно делать перерасчет с месяцем регистрация Декабрь? Документ расчет зп и взносов после перерасчета и проведения не меняет сумму взноса (следовательно налог перерасчитывается за какой то другой месяц). Или не делать перерасчет?

      1. Добрый день! Пересчитывается только ФСС НС? Этот налог — единственный взнос, который считается без округления не накопительным итогом, а «месяц в месяц». И перерасчет попадает в учете в тот месяц, в котором мы его делаем.
        Как пересчитать взносы ФСС НС за прошлые периоды в ЗУП можно посмотреть тут: Перерасчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за прошлые периоды.
        Но у Вас всего одна копейка разницы. Я даже не знаю, стоит ли из-за нее что-то делать.
        Можно попробовать «Перерасчет страховых взносов» формировать за разные месяцы 2020 года. Тот который будет самым ранним и есть месяц, в котором начислена лишняя копейка.
        Какой это будет месяц? Если это месяц прошлых кварталов, то можно вообще проигнорировать эту копейку. Тем более, что Вы государство не обманули на копейку, а наоборот — на копейку побольше начислили. 🙂 Если же это будет октябрь, ноябрь или Декабрь, то наверное лучше провести перерасчет.

        Если хотите, проводите перерасчет в любом случае, даже если это за Январь. 🙂

  2. Добрый день.
    Загрузила замечательный отчет buhexpert8 Анализ взносов ОПС ОМС ОСС (версия от 18.01.2021) и сразу все увидела! Огромное спасибо за материалы на сайте и помощь. Посмотрела алгоритм расчета при распределении между тарифами в публикации «КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ СКИДКА ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ ТАРИФАМИ ПРИ ЛЬГОТНОМ ТАРИФЕ МСП», больничный немного усложнил ситуацию. Юлия, вас спасибо за «наводящие» действия — очень помогли, в общем все понятно.
    САПАСИБО!!!!!!

    1. Мы очень рады, что наши материалы Вам помогли разобраться в вопросе! 🙂

Комментарии закрыты.