РСВ

3. Хоть отчет и сдан, но налоговая хочет чтоб в тарифах в третьем разделе база стояла до мрот 16242 и после мрот все остальное, у сотрудника в августе уже превышение пошло по взносам.

4. Здравствуйте!

   Воспроизвела ситуацию в демо-базе.

   Попробовала вариант с документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов), но в этом случае корректировочный РСВ некорректно заполнился.

   Использование для части корректировок документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов», а для части — «Перерасчет страховых взносов», тоже, к сожалению, не дал положительного результата для корректировочного РСВ.

   Проблема заполнения РСВ по организациям-МСП при появлении мат.помощи существует. И для того, чтобы данные корректно отражались в РСВ есть способ обхода — Как распределяется скидка по материальной помощи между тарифами при льготном тарифе МСП?

   Если забыть обо всех сделанных уже вами корректировках за сентябрь 2023 года, то по сути необходимо было сминусовать 3 000 руб. по мат. помощи. При этом не трогать скидку по мат. помощи, которая должна остаться у сотрудника.

   В итоге корректировочный РСВ хорошо заполнился, когда с помощью документа «Перенос данных» по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» вначале полностью обнулила в сентябре 2023 г. движения по «Виду дохода» — «Материальная помощь, облагаемая страховыми взносами частично», а затем ввела строку с минусом на 3 000 руб. по мат.помощи.

   На прилагаемом скриншоте одинаковым цветом выделила строки, которые:

   а) были изначально в базе при проведении документов в сентябре 2023 года (и сейчас такие движения должны быть и в вашей базе)

   б) появились после проведения документа «Перенос данных» по регистру «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по обнулению сумм по мат.помощи по документам сентября 2023 года

   В итоге в сентябре 2023 года должна остаться только одна строка по мат. помощи, которая влияет на заполнение РСВ — это строка с минусом 3 000 руб. (на скриншоте на ней нарисована стрелка).

   Для исправления в вашей базе создайте документ «Перенос данных» по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов». В нем внесите точно такие же движения, которые у вас сейчас есть в этом регистре за сентябрь 2023 года по сотруднику по «Виду дохода» — «Материальная помощь, облагаемая страховыми взносами частично». Обращайте внимание на даты в колонках «Дата получения дохода» и «Дата начала». Суммы в колонках «Сумма» и «Скидка» вносите противоположные исходным. В остальных колонках заполняйте точно такие же значения, как исходные. Т.е. по сути задача этих корректировок — это обнулить все движения за сентябрь 2023 года по сотруднику по «Виду дохода» — «Материальная помощь, облагаемая страховыми взносами частично».

   Чтобы проверить себя можно открыть регистр накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Для этого нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица. И затем устанавливаете отбор по колонке «»Виду дохода» по значению — «Материальная помощь, облагаемая страховыми взносами частично».

   Далее в том же документе «Перенос данных» внесите строку с «Датой получения дохода» -30.09.2023 г., «Датой начала» — 01.05.2023 г. и «Суммой» — минус 3 000 руб. Колонку «Скидка» — не заполняйте (на скриншоте это строка со стрелкой).

   После этого проверьте себя следующим образом. Создайте документ «Перерасчет страховых взносов». В поле «Расчетный период» укажите 2023 года, «Месяц регистрации» — Сентябрь 2023 г. Нажмите кнопку «Рассчитать». Если все сделали правильно, то в документе не должен появится перерасчет по взносам.

   После этого можно заполнять корректировочных РСВ за 9 месяцев и год.

5. Прикладываю скриншот с примером корректировок

   

   jpg MatPomoshh_StornoI-MSP

6. Можно пожалуйста прислать скриншот документа «Перенос данных» который вы заполняли для данной ситуации

   1. Прикладываю скриншот с примером заполнения «Переноса данных» по строке, выделенной желтым цветом на скриншоте.

      

      jpg PerenosDannyh_1

7. Спасибо большое, буду пробовать.

   1. Хорошо. Ждем обратной связи

8. Все получилось, спасибо большое!

   1. Пожалуйста! Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.