РСВ 1

1. По 3 разделу у меня заполнились все данные без признака аннулирования, на тех людей, у которых поменялись взносы, с новыми правильными взносами. Это ведь неправильно?

2. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, Вы пишите, что потеряли статус с августа. Насколько я понимаю, когда у Вас ещё был этот статус, то Вы применяли льготный тариф с апреля , т.е. получается отчет РСВ за полугодие и отчет за 9 месяцев Вы сдали по двум тарифам (по основному и по тарифу для малых и средних предприятий).

   Я правильно понимаю ситуацию?

   Если это так, то второй вопрос. Потеряв статус, Вы получается должны пересчитать взносы только по основному тарифу. Но с какого момента Вы пересчитываете по основному тарифу? с августа? Или полностью весь период с апреля пересчитали?

   1. Доброе утро! Да, мы принимали льготный тариф с апреля. Отчет за полугодие и отчет за 9 месяцев по льготным тарифам для МСП по 2-м тарифам.(код тарифа 01 и код тарифа 20). Пересчитываем с 1 августа(август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). Взносы пересчитали ( август , сентябрь с категории МС ушли на категорию НР ну и естественно добавиись )

      1. Давайте проанализируем самую первую ошибку с кодом 0400400017 — в ней проверяется следующее. Выполняется проверка между данными о доходе, которые показаны в общем разделе: Прил 1 к разделу 1, код тарифа 20, Подраздел 1.1, строка 30 гр.1 — это данные о доходе для целей исчисления взносов ПФР за месяц Июль по тарифу 20 (то что сверх МРОТ).

         И в этой ячейке общего раздела в корректирующем отчете у Вас заполнено 19 689 081.41.

         Эта сумма сверяется с суммой доходов по каждому сотруднику из 3 раздела из строки 140 таблицы 3.1.2 (причем суммируется тоже только доходы по тарифу 20 (МС) за июль). И эта сумма получается почему-то больше 20 185 653.41. Хотя должна быть меньше, ведь в 3 разделе корректирующего отчета не все сотрудники содержаться.

         Ещё странно, что эти данные они вообще пытаются сверять, поскольку это корректирующий отчет и в 3 разделе показываются не все сотрудники (Вы об этом верно написали), а только те, у которых что-то поменялось.

         Уточните пожалуйста а на титульном листе этого отчета Вы указывали, что это корректирующий отчет? Там надо было указать номер корректировки (001 — если эта первая корректировка).

         И ещё один вопрос, Вы пытались проверять контрольные соотношения в самой ЗУП по этому корректирующему отчету? Если нет, то проверьте. Выдаст ли программа ту же ошибку, что прислала налоговая.

         «может подать аннулирующий расчет за 3 квартал по всем сотрудникам? Обнулить взносы за 3 кв.. и сдать новую РСВ за 3 кв?» — такой методики в правилах сдачи корректирующих сведений не описано. Возможность использования такого варианта лучше уточнять непосредственно в Вашей налоговой.

3. На титульном листе ставила что корректировка № 1 . в Зупе проверяла, ни одной ошибки не выдало, кроме предупреждения по совместителям.(доход меньше 12130 руб) Первый и второй раздел в коррект. отчете легли идеально . Все соответствует новым начисленным взносам. Данные по июлю в первонач и корректир. отчете идентичные. Что то не так с проверкой в налоговой? Правильно ли я сделала все- сначала в каждом документе «Начисление зар.платы » с августа по декабрь пересчитала взносы.(кнопкой пересчитать взносы). Заолнила новый коррект. отчет с номером № 1 за 9 месяцев, первые два раздела встали идеально, соответствуют начисленным взносам (проверяла отчетами: проверка расчетов взносов и анализ взносов в фонды). Зуп никаких ошибок не выдавал, так же как и контур при отправке коррект. отчета. Правильны ли мои действия?

   1. Да, вроде по Вашему описанию всё верно, я думаю, что-то не то с проверкой на стороне налоговой, лучше попробовать у них уточнить, что именно им не понравилось. Если бы были ошибки в отчете, то зуп их бы выдала, да и в контуре тоже выполняется проверка КС.
      я обсуждение пока не буду закрывать, если что-то непонятное Вам ответят, пишите, постараюсь помочь

4. Спасибо большое!

5. Еще раз добрый день! Дозвонилась до налоговой, они сказали не обращать внимание на эти ошибки, исправить только 2 копейки -Теперь по поводу этих двух копеек — 0400400013: Сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по застрахованному лицу превышает максимально допустимую 284240
   — 0400400013: СНИЛС 130-255-871 28 стр.170 / тариф * 22% = 284240.02
   Подскажите пожалуйста как правильно сделать. У меня в трех случаях округление
   Тариф для МСП 585291,75 *10% = 58529,175
   Основной тариф 706708,25*22% =155475,815
   Превышение основного тарифа 92886,05*10%= 9288,605

   1. Ошибка, которая происходит у Вас подробно описана в нашей публикации здесь: https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/oshibka-0400400013-iz-za-kotoroj-mogut-ne-prinyat-rsv.html Там же подробно расписан способ её исправления (только в статье в примере, исправляется 1 копейка, а у Вас надо будет исправлять 2 копейки). Посмотрите публикацию, там всё довольно подробно расписано, если что-то не получится пишите, я обсуждение не закрываю.

6. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
   конфигурация
   Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.108)

7. Добрый день! РСВ сдала, обсуждение можно закрывать. Спасибо за помощь!

Комментарии закрыты.