РН «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» после уплаты НДФЛ (ЕНП)

Индивидуальную консультацию запросил Валентина А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Выплатили зарплату декабря и перечислили НДФЛ на единый налоговый счет. Регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» остался не закрытым (приход есть, а расход не сделал ни один документ). Какой документ и как должен его закрыть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Расход по этому регистру — это данные о перечисленном в бюджет налоге. Фиксируется либо Ведомостью в установленным флажком «Налог перечислен вместе с зарплатой», либо документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Перечисление НДФЛ в бюджет в ЗУП 3.1 — пошаговая инструкция.

  2. В ЕРП расход делал документ «Списание безналичных денежных средств», с признаков «Перечисление в бюджет» и в котором фиксировался список ведомостей, а теперь мы перечисляет одной суммой все налоги на единый налоговый счет, в котором нет списка ведомостей или что-то подобное, и теперь регистр не удел. А хуже всего не понятно перечислили мы за человека НДФЛ или нет…..

    1. Здравствуйте! Извините за ожидание!
      Мы специализируемся на консультациях по ЗУП. К ERP нет доступа, чтобы протестировать, посмотреть как там работает. 🙁

      Нашла ответ на партнерском форуме. «Формирование расходных движений по РН «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» перенесено в операцию закрытия месяца — «Расчет ЕНС»».

  3. Спасибо. Тоже нашли в описании изменений. Если честно ввело это просто в шок, у них и раньше этот механизм работал не всегда корректно, а теперь даже страшно предположить. Плюс закрытие месяца происходит месяцем позже, а НДФЛ это жизнь «день в день». Как работать? Аж страшно…

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ. Выплата уволенному сотруднику Здравствуйте! После увольнения сотрудника обнаружили, что неверно был рассчитан НДФЛ. По сотруднику сделали документ "Перерасчет НДФЛ" (документ сформировался автоматически), затем…
  2. Ошибка при проверке 6 - НДФЛ Добрый день При проверке 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года 1С выдает ошибку 0400400007. Обновлены до последней версии. Аванс за…
  3. Возврат НДФЛ Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации, завожу документ Возврат НДФЛ, после создаю Ведомость в банк и в поле Выплачивать выбираю Возврат…
  4. Регистры НДФЛ Добрый день! Как добавить " РАСЧЕТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НДФЛ" и " РАСЧЕТЫ налоговых агентов С БЮДЖЕТОМ ПО НДФЛ"…

Статьи по этой теме

  1. Перерасчет НДФЛ по сторонним физическим лицам, не сотрудникам организации (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) Документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ) теперь автоматически пересчитывает налог по физическим лицам, не связанным с организацией…
  2. Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
  3. Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов? При проверке расчета НДФЛ после начисления зарплаты создали документ Перерасчет НДФЛ. В нем по одному сотруднику появились суммы с «+»…
  4. Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…