РК в отдельный КБК.

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Я. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день! Начали формировать в зуп отражение удержанного НДФЛ в бухучёте за январь до 22.01.2025, РК сформировался в отдельный кбк только по выплатам по среднему. В начислениях заработной платы по окладу и премии, РК начислен, но в отдельный кбк не сформировался. Подскажите, как исправить ошибку ,как мы понимаем начисления РК на все начисления должны отойти в отдельный КБК.

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте.

    Давайте проверим категорию дохода в начислении Районный коэффициент на вкладке Налоги, взносы, бухучет. Должно быть Районный, северные надбавки. Может быть сейчас установлена Оплата труда?

    jpg 2025-01-24_9-51-04

  2. Да, у меня стоит категория дохода оплата труда. Декабрь — отражение зарплаты в бухучёте уже закрыто. Как исправлять , чтобы не изменился 2024 год.

  3. На отражение зарплаты в бухучете категория дохода не влияет. В проводках сейчас вообще нет разделения даже по ставкам.
    Нам важна категория для формирования Отражения удержанного НДФЛ в бухучете. Поэтому, я думаю, что можно просто категорию дохода в настройках начисления поменять.

  4. Поменяли . А как изменить январские начисления и выплаты аванса за январь. И выплата зп за декабрь от 10.01.2025. Или за декабрь выплаченные в январе, не надо разделять Ндфл на РК с кбк.

  5. Выплата за декабрь в январе уже учитывается по правилам 2025 года. Поэтому начисления нужно перепровести, проверить, что категория дохода на вкладке НДФЛ установилась верная. А в ведомости придется обновить налог. Сумма измениться не должна, только разделиться по категориям.

  6. Перепровести может не помочь к сожалению, придется в документах начисления пересчитывать НДФЛ. И после этого в ведомостях обновлять налог.

  7. Да в документах начисления зп получилось обновить, пересчитывая НДФЛ. А вот с документом премия не получается разделить на РК, и проведение не даёт изменения( РК не выделяется).Ну это премия декабря и премия января. Январь я может могу удалить и всё заново вбить и перепровести, но документов много уже в январе. Может есть более попроще вариант.

  9. Да, в документе премия начисляется РК, есть вкладка зависимые начисления, она заполнена, всё хорошо. Но при выплате зп в документе выплата через банк сумма НДФЛ не разбивается на РК и начисление премии, как при начислении оклада например. Как это поправить, чтобы в ведомости тоже было отдельно РК с премии.

  10. Вот сбросила вам пример , как в ведомости распределился НДФЛ , оклад, премия и РК

  11. Я смоделировала на демо пример, у меня и в документе Пермия разделяется на РКСН и Оплату труда, и в ведомости тоже. В ведомость НДФЛ должен попадать, как в документе-начислении. Получается, что налог в премии не пересчитывается? В расшифровке НДФЛ в документе Премия нет районных и северных надбавок?

    jpg 1-premiya

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ корректирующая за 9 месяцев 2023 года. В 2023 году за 9 месяцев 1 раздел 6 НДФЛ не сформировался по КБК 15-ти %, все соединилось в 13…
  2. Заполнение 6-НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.48) Заполняю 6-НДФЛ за 9 мес. При ставке 18% в 3…
  3. Ндфл резидент-нерезидент Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста, что не так сделано. Сотрудник с января по февраль был резидентом. Ему начислено 85000 зп…
  4. Отражение НДФЛ, удержанного с районных и северных надбавок Добрый день! В организации работают узбеки (нерезиденты, работающий по найму на основании патента). Им начисляется районный коэффициент. В ЗУП НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Какие налоги, не входящие в ЕНП, можно перечислять на ЕНС? Источник: сообщение ФНС Информация для: налогоплательщиков Большая часть налоговых платежей и сборов перечисляются единым налоговым платежом. Но есть и такие,…
  2. Как настроить начисление за работу в праздничные и выходные дни, чтобы суммы, начисленные за работу в выходной в командировке, не входили в расчет среднего? Как настроить начисление за работу в праздничные и выходные дни, чтобы суммы, начисленные за работу в выходной в командировке, не…
  3. Способы выплаты в ЗУП 3.1 - аванс, зарплата и межрасчет Рассмотрим, способы выплаты в ЗУП 3.1. Способы выплаты зарплаты настраиваются в справочнике Способы выплаты зарплаты (Настройка – Предприятие – Способы…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – НДФЛ льготного нерезидента с РК и СН попадает не на тот КБК в Отражении удержанного НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – при заполнении Отражения удержанного НДФЛ налог с районных коэффициентов и северных надбавок по льготным…