Резервы уволенных

Индивидуальную консультацию запросил Борис Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!

Подскажите пожалуйста — если например сотрудник уволен в ноябре 25 года, но по отчетам по резервам, остаток на конец (с ноя 25, то есть и на текущий период тоже) выглядит так: как можно это убрать?

«Резерв» «Взносы с суммы резерва» «ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва» Всего

-35 836,15 -10 750,85 -71,67 -46 658,67

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Необходимо создать документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание и нажать Заполнить — Заполнить уволенными.
    Но в последних релизах была ошибка, сумма в документ попадала автоматически только, если документ заполнялся в месяце увольнения.
    Поэтому если документ автоматически не заполнится, то можно ввести указанные суммы по сотруднику вручную.

  2. Спасибо, да, если делать операцию списание — вообще не заполняется документ, даже если делать по месяцу увольнения.
    Скажите, если делать операцию — «корректировка» — и по месяцу увольнения, тогда автоматом в этом месяце уволенные списываются:
    нужно в этом случае потом менять период? У нас это просто например 25 год. Или можно оставить месяц и год 25?

  3. Добрый день! Если использовать для корректировки документ Резервы по уплате труда с видом операции Корректировка, тогда есть два варианта:
    1. Провести документ в месяце увольнения сотрудника, а в Бухгалтерии вручную ввести корректирующую проводку документом Операция в текущем периоде.
    2. Провести документ в месяце увольнения сотрудника, затем обработкой Групповое изменение реквизитов поменять период в документе на текущий.

  6. Спасибо, сделали. Все получилось
    Подскажите пожалуйста — почему могла произойти у нас такая ситуация ? И что предпринять, чтобы в дальнейшем такого не происходило?
    То есть при увольнении их резерв не обнуляется, и висит далее по остаткам с минусами по отчетам.
    Хотя в месяце увольнения в начислении резервов вроде как видно перезакрытие.

  7. Скорее всего это была программная ошибка, мы столкнулись с ней в конце года.
    По-хорошему программа должна была автоматически в месяце увольнения сама списать суммы по уволенному сотруднику.
    Я писала разработчикам о данной проблеме, что, например, при инвентаризации резервов, которая проходится в декабре каждого года, программа могла бы списывать суммы по уволенным, если не списала ранее. Надеюсь реализуют, тогда будет дополнительный контроль.
    А то в конце 2025 года получилось, что и при инвентаризации по уволенным суммы не списались и в списание они автоматом не попадают из-за ошибки.

  8. И получается, именно поэтому тип списание не отрабатывает, а именно корректировка?

    А вообще вообще автоматом должно быть так? — начисляем резерв в конце месяца и туда попадают уволенные где суммы закрываются в 0? Или потом еще нужна обязательна инвентаризация (просто нажимаем заполнить), и в конце года хвосты как бы «еще раз» подчищаются? И на этом все?

  9. Да, списание не отрабатывает из-за ошибки 60028701:

    В документ «Резервы по оплате труда» для операции «Списание» при заполнении по уволенным ошибочно не включаются сотрудники, уволенные в предыдущих месяцах.

    По факту в месяце увольнения сотрудника в документе Резервы по оплате труда с видом операции Начисление программа автоматом должна списать суммы по уволенным. Если по какой-то причине это не произошло, то в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание мы можем списать данную сумму. Но автоматически документ сейчас не заполняется из-за ошибки 60028701.
    В документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация разработчики, к сожалению, пока не добавили списание.

Добавить комментарий