В 2024 г компания не относилась к МСП. 31.12.2024 был начислен резерв на остаток отпусков по состоянию на 31.12.24. При этом в учетной политике были следующие настройки (см.скрин) В течение 2024 не делали ежемесячные начисления резервов на оплату труда. С 01.01.2025 компания перешла в разряд МСП. В марте решили ежемесячно формировать документ «Резервы по оплате труда» задним числом начиная с января 2025. Т.к. в январе отпусков не было, документ «Отражение зарплаты в бухучете» не переформировывали, но от 31.01.2025 сформировали документ «Резервы по оплате труда». В скрине картина получившегося. Подскажите, пожалуйста, как читать такой документ и если необходимо, то как исправить такую ситуацию.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! При методе МСФО сумма резерва на взносы определяется исходя из фактически начисленных взносов: Как в ЗУП 3.1 рассчитывается ставка взносов при расчете резерва методом МСФО?
Накоплен резерв у вас был по ставке 30%, а текущая ставку при тарифе для МСП явно будет ниже. Вот программа и пересчитывает резерв на взносы. На вкладке «Расчет обязательств и резервов Вы увидите фактические ставки взносов, по которым рассчитался резерв. Это нормально. Действительно, вам нет смысла сейчас держать резерв взносов 30%, потому что по факту взносы меньше.
Здравствуйте. Как можно вывести колонки с %% по взносам. В скринах видно, что их нет.
Добрый день! Вот эту кнопку нажмите, и они отразятся.
Добрый день. Да, ответ на данный вопрос получен. Но т.к. идут начисления авансов и зарплаты и после задачи вопроса уже были оформлены отпуска сотрудникам, то хотелось бы в рамках отдельного вопроса продолжить эту тему в по корректной хронологии действий (ЗУП док-т «Отражение зарплаты в бухучете», затем док-т » Резервы на оплату труда» — затем синхронизация с БП) — за период январь- март, чтобы не напартачить)
Добрый день! Открыла этот вопрос, чтобы уточнить, почему Вы хотите пересчитать резервы? Это связано с резервом на взносы? Тогда можем продолжить здесь.