Добрый день! Помогите разрешить следующую ситуацию: так получилось, что в 2018 году резервы отпусков начали отражать в 1С БУХ только с июля месяца. Как нам выверить и поправить остатки на конец 2018 года в текущем году или концом 2020 года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков прошлого периода
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет среднего заработка Добрый день. ЗУП 3.1.(3.1.14.208) В августе начислены две годовые премии за 2018 и 2019 года, начисление сделано приказом на премию,…
- Корректировка доходов для НДФЛ и НДФЛ Здравствуйте, у меня есть уволенные в декабре 2018 году сотрудники, по которым в январе 2019 года есть начисленные суммы. Эти…
- Исключаемый период Добрый день! В 1: С ЗУП перешли в 2023 году. Данные за 2017-2018 года не были перенесены. Сотрудница оформила в…
- 6ндфл Здравствуйте, в 6 ндфл за 1 кв 2019 года появилось много информации с 2018 года, в 2018 году я делала…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила переходные нюансы по НДС, как прейти с НДС 18% на НДС 20% - аналогичные правила при переходе с НДС 20% на НДС 22% ФНС России выпустила обстоятельные разъяснения по особенностям исчисления НДС в переходный период в связи с повышением с 01.01.2019 ставки НДС…
- Федеральный МРОТ с 01.05.2018 (ЗУП 3.1.5.170) С 01 мая 2018 года применяется новый размер МРОТ (Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ): 11 163 руб. Напомним, что…
- Акт на прошлогодние услуги составлен в 2019 году - какая ставка НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда фактическое оказание услуг произошло в конце 2018 года, а акт приемки этих услуг и счет-фактура датируются…
- С 01.02.2018 пособия проиндексированы на 2.5% Скачивайте обновленную памятку по размерам МРОТ, пособий и тарифам взносов в 2018 году Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 N 74…
Здравствуйте!
Не совсем поняла, что требуется сделать. Есть вопросы. В ЗУП вижу, что начисление шло весь 2018 год, но нет за 2019т и 2020. А в БП данные отражались с Июля 2018? Остатки на начало 2018 года в БП были заданы? Они совпадают с ЗУП? Начисления резервов за 2019 и 2020 год шло в базе БП? Нам подправит надо ЗУП под БП или БП под ЗУП?
В Декабре каждого года остатки резервов отпусков должны инвентаризироваться. В ЗУП это реализовано автоматически. Посмотрите: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам. Таким образом, рассчитав резервы за Декабрь (любого года) Вы получите в ЗУП корректный остаток резервов на конец года. При условии. что в ЗУП верные остатки отпусков и данные для среднего, конечно же.
Добрый день, Юлия! Остатков в БП на 2018 год нет, т.к. было начало деятельности организации. В ЗУП и БП все начисления за 2019 г. и за 2020 г. есть. Т.е. в ЗУП все остатки корректные. Нужно подправить БП под ЗУП. Рекомендованный кейс уже смотрела, но не могу понять, как внести поправки в базу БП, каким документом это можно сделать и на какую дату.
Илона, здравствуйте! В данном разделе мы консультируем только по вопросам учета в ЗУП.
В БП ввести корректировки можно документом «Операция», но остаются вопросы: на какую дату. Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы. В данной ситуации, мне кажется, что корректировки можно внести текущим периодом.
Добрый день, Юлия! Т.к. расхождения идут только за 2018 год и резервы отпусков в БП ведутся без НУ, корректировку сделали документом «Операция» на 01.01.2020г. Данные БП и ЗУП за 2020 год теперь совпали.
Не смотря на то, что вы не аудиторы, спасибо за обратную связь. Иногда достаточно поделиться проблемой (вопросом) и решение находится.
Вопрос закрываю. Ещё раз спасибо.
Ваше право — сделать так как считаете нужным!
А мы всегда рады помочь, чем можем! 🙂