Резервы отпусков на 2025 год

Вопрос задал rk***@loginvest.biz

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. На конец 2024 года остался неизрасходованный резерв отпусков, сделала списание резерва отпусков по состоянию на 31.12.2024, отразились проводки Дт96 Кт 26 или 20, ранее списание остатка резерва в конце года проводили вручную проводкой Дт 96 Кт 91.01, почему в документе Списание резерва отпусков делается проводка в Кт затратных счетов, а не 91.01, получается только вручную можно сформировать данную проводку, может быть списание необходимо по -другому провести?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас  релиз 1С: Бухгалтерия и подскажите, у Вас суммы списания положительные или отрицательные? Приложите скриншот документа.

  2. Вообще резерв на отпуска обычно не списывают в конце года, а проводят инвентаризацию. У Вас именно списание до нулевой суммы? Или я неправильно поняла?

  3. Т.е. остаток резерва с предыдущего года не нужно списывать, провести в декабре документы начисление резерва и затем инвентаризацию?

    1. Да, именно так обычно и ведется учет резерва отпусков. У нас будет эфир по резервам 17 января Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025. Приходите, как раз разберем, как корректно перейти из года в год по резервам!

  4. Сделала начисление резерва за декабрь, резерв начислился, далее провожу документ инвентаризация в графе сводно нет сумм, верно ли это?

    1. Если у Вас используется только метод МСФО, то да, инвентаризация у Вас будет нулевой — потому что само начисление резерва уже идет по правилам инвентаризации. Это корректно!

      1. Понятно, спасибо большое!

        1. Рада была помочь! 🤗🌷

Комментарии закрыты.