Резервы отпусков на 2025 год

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. На конец 2024 года остался неизрасходованный резерв отпусков, сделала списание резерва отпусков по состоянию на 31.12.2024, отразились проводки Дт96 Кт 26 или 20, ранее списание остатка резерва в конце года проводили вручную проводкой Дт 96 Кт 91.01, почему в документе Списание резерва отпусков делается проводка в Кт затратных счетов, а не 91.01, получается только вручную можно сформировать данную проводку, может быть списание необходимо по -другому провести?

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз 1С: Бухгалтерия и подскажите, у Вас суммы списания положительные или отрицательные? Приложите скриншот документа.

  2. Вообще резерв на отпуска обычно не списывают в конце года, а проводят инвентаризацию. У Вас именно списание до нулевой суммы? Или я неправильно поняла?

  3. Т.е. остаток резерва с предыдущего года не нужно списывать, провести в декабре документы начисление резерва и затем инвентаризацию?

    1. Да, именно так обычно и ведется учет резерва отпусков. У нас будет эфир по резервам 17 января Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025. Приходите, как раз разберем, как корректно перейти из года в год по резервам!

  4. Сделала начисление резерва за декабрь, резерв начислился, далее провожу документ инвентаризация в графе сводно нет сумм, верно ли это?

    1. Если у Вас используется только метод МСФО, то да, инвентаризация у Вас будет нулевой — потому что само начисление резерва уже идет по правилам инвентаризации. Это корректно!

      1. Понятно, спасибо большое!

        1. Рада была помочь! 🤗🌷

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы отпусков Добрый день.У меня комплексная 1С 2.5.15.96 Провела инвентаризацию резерва отпусков.Сделала для проверки отчет"резервы по оплате труда по сотрудникам" ,данные этого…
  2. Резерв на оплату отпусков Добрый день! Наша организация ведет учет резервов по плате отпусков в Бух и Налог учете. В 2023 году присвоен статус…
  3. Резерв отпуска нормативным методом Добрый день! Работаю в ЗУП 3.1.29.21. Сейчас обнаружила, что при начислении резерва отпусков нормативным методом, моя программа не исключение, и…
  4. Списание резерва отпусков прошу подсказать как сформировать в программе списание резерва отпусков по уволенным ранее сотрудникам. По каким то причинам в начале года…

Статьи по этой теме

  1. Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
  2. Проводки по резервам Проводки по резервам на оплату труда Тип документа "Резервы по оплате труда" Проводка по положительной сумме в документе Проводка по…
  3. ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году 1. Инвентаризация резервов отпусков 2023 и настройки для 2024 года 1.1 Как провести инвентаризацию 1.2 Что проверить после инвентаризации 1.3…
  4. Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание, сторнируются при закрытии месяца. В типовом…