Добрый день. На конец 2024 года остался неизрасходованный резерв отпусков, сделала списание резерва отпусков по состоянию на 31.12.2024, отразились проводки Дт96 Кт 26 или 20, ранее списание остатка резерва в конце года проводили вручную проводкой Дт 96 Кт 91.01, почему в документе Списание резерва отпусков делается проводка в Кт затратных счетов, а не 91.01, получается только вручную можно сформировать данную проводку, может быть списание необходимо по -другому провести?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз 1С: Бухгалтерия и подскажите, у Вас суммы списания положительные или отрицательные? Приложите скриншот документа.
Вообще резерв на отпуска обычно не списывают в конце года, а проводят инвентаризацию. У Вас именно списание до нулевой суммы? Или я неправильно поняла?
Т.е. остаток резерва с предыдущего года не нужно списывать, провести в декабре документы начисление резерва и затем инвентаризацию?
Да, именно так обычно и ведется учет резерва отпусков. У нас будет эфир по резервам 17 января Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025. Приходите, как раз разберем, как корректно перейти из года в год по резервам!
Сделала начисление резерва за декабрь, резерв начислился, далее провожу документ инвентаризация в графе сводно нет сумм, верно ли это?
Если у Вас используется только метод МСФО, то да, инвентаризация у Вас будет нулевой — потому что само начисление резерва уже идет по правилам инвентаризации. Это корректно!
Понятно, спасибо большое!
Рада была помочь! 🤗🌷