Добрый день! По УП Резервы отпусков формируются только в БУ. При выгрузке резервов по оплате труда в бухгалтерию отражаются проводки Дт 20 Кт 96 в БУ. Начислен отпуск по сотруднику. И при выгрузке в бухгалтерию отражения зп, отпуск списывается в НУ за счет 96 счета также как и вБУ. Сальдо до 96 НУ становится красным. Как настроить чтобы начисленный отпуск при выгрузке в бухгалтерию в БУ закрывался за счет 96 счета, а в НУ попадал на затратный счет. Заранее спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Это была массовая проблема весной.
Я рассказывала об этом в записи семинара: ЗУП 3.1 за март-май 2023: изменения и интересные возможности блок ЗУП — Кейсы и ответы на вопросы за март — май 2023 видео «В базе бухгалтерии появляются проводки по списанию резервов в НУ, хотя резерв в НУ не ведется — как исправить?»
Еще можно посмотреть статью: Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? — она об этой же проблеме.
Пробуйте перенастроить регистр и отпишитесь по результату .Спасибо!