В организации ведется резерв отпусков. Остатки отпусков после переноса не у всех правильные, поэтому отпуска в отражении в бухучете часто разбиваются на две суммы ( не всегда правильно)- за счет 96 счета и затратного (разные способы отражения и возникают в БУХ временные разницы). Решили все отпуска платить с 96 счета, т.к. на 96 счете в начале года — резерв по остаткам отпусков, а затем начисляется % от ФОТ — абстрактная сумма — (меняем вручную способы отражения). Правомерно ли это? И с середины 2017 года в документе Начисление оценочных обязательств по отпускам только в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ по уволенным стали сторнироваться накопленные суммы резерва на 96 счете (мы их тоже убираем, чтобы БУ=НУ на 96 счете). А как делают другие? По концу года делаем инвентаризацию и меняем сумму 96 счета на расчетную.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Остатки резервов по сотрудникам и способам отражения У нас проектная организация: каждый договор — это номенклатурная группа. Учёт ведётся в 1С:ЗУП, синхронизация производится с 1С:Бухгалтерия сводно. Ежемесячно…
- Отпуска за счет оценочных обязательств Добрый день. Начисляем оценочные обязательства (резервы по отпускам) в БУ, в НУ не начисляем. В Июне 4 сотрудников ушли в…
- Отражение з/п в бухучете по резервам Добрый день. Резерв ежегодных отпусков ведется методом МСФО. Налоговый не ведется. 1.Сотруднику оформили отпуск, сумма 14599,06. Остаток резерва на 01.01.23…
- Резерв отпусков Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться с начислением резерва отпусков . Пересмотрела и перечитала много ваших публикаций и как-то все равно доходит…
Статьи по этой теме
- Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
- Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков Видео: Общий порядок проверки нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Начисления» нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Взносы» нормативным методом Видео: Проверка…
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
- Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75) В программе реализовали возможность использовать отдельные способы отражения в бухучете для резервов по оплате труда. Ранее при начислении резервов использовался…
Здравствуйте!
1. «Решили все отпуска платить с 96 счета, т.к. на 96 счете в начале года — резерв по остаткам отпусков, а затем начисляется % от ФОТ — абстрактная сумма — (меняем вручную способы отражения). » — извините, но я не понял, что Вы здесь имели ввиду? Поэтому мне сложно ответить про правомерность. Опишите пожалуйста более подробно и понятно.
2. Также уточните у Вас ведется начисление и «оценочных обязательств» (БУ), и резервов (НУ)? я правильно понимаю? Какой способ расчета «Оценочных обязательств» (БУ) используете? МСФО или нормативный?
3. «Остатки отпусков после переноса не у всех правильные» — я так понимаю сейчас Вы ведете учет в ЗУП 3, но когда-то был перенос данных из 1С ЗУП 2.5?
Я, наверно, непонятно сформулировала вопрос. Надо у нас все отпуска платить с 96 счета, а компенсацию за неиспользованный отпуск с затратного и чтобы не возникали временные разницы.
Здравствуйте!
«Надо у нас все отпуска платить с 96 счета, а компенсацию за неиспользованный отпуск с затратного» — к сожалению, в ЗУП 3 нет настройки, которая позволяла бы это сделать. Если подключен учет обязательств (резервов), то программа по-умолчанию будет учитывать за счет обязательств (резервов) и отпуск, и компенсацию отпуска.
Единственный вариант, это сделать обработку, которая будет в документе «Отражение зарплаты в бухучете» подставлять вместе вида операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» вид операции «Компенсация ежегодного отпуска».
Спасибо