Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в ЗУП за декабрь 2023 года мы делаем два документа: начисление резерва отпусков за декабрь 2023 и еще один — инвентаризацию резервов? Или все таки что то одно из? На семинаре часть 2 сказано, что либо-либо. От 19 декабря семинар там в видео и то и то. Запутались. И еще момент с какими проводками должен переехать резерв в бухгалтерию после инвентаризации. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентаризация резерва на отпуск Добрый день! 25 декабря 2023 года сотруднику начислили отпуск с 09.01.2024 по 22.01.2024 за период с 27.11.2022 по 26.11.23. 28…
- Резерв годовой премии в 2023 г. Добрый день! Помогите разобраться: в организации с 2023 г начисляется резерв на годовую премию нормативным методом, ежемесячный процент отчислений -…
- Резерв отпусков Добрый день! Организация ежемесячно начисляет резерв отпусков по нормативному методу. Вопрос по декабрю 2023 года: сколько документов нам необходимо сделать:…
- Инвентаризация резерва по отпускам Добрый день. Начислена зарплата за декабрь. Сформирован документ - Начисление - Резерв по оплате труда за декабрь 2023 г. Сформирован…
Статьи по этой теме
- Изменения в Годовой ЗУП-отчетности за 2022 год и что нас ждет в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Закрываем 2025 и готовимся к 2026 году в 1С:ЗУП 3.1 Итоги эфира Видео: Итоги 03-12.mp4 Полная запись Видео: Полное видео 03-12.mp4 Разбивка по теме О семинаре Видео: 1.mp4 Зарплата за…
- Первоочередные дела по ЗУП-отчетности за 2024 год – как успешно закрыть год Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Если делать и тот и этот документ , то после проведения у меня в документе начисления резерва на вкладке «Расчет обязательств и резервов» колонка «Зачтено» с суммой, и «вкладка «Сводно» с этой же суммой. А в инвентаризации если ее провести после начисления резерва колонка «Зачтено» пустая и «Сводно» тоже пустая. А в 1с бух приезжает инвентаризация пустая.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
С наступающим Новым годом!
И вас с наступающим! Я ещё на работе, нужно начислять сотрудникам премию, если получится ответить буду рада! Заранее благодарю
Спасибо за поздравление!
В декабре сначала создаем начисление резервов, а потом инвентаризацию. Посмотрите публикацию Инвентаризация резервов . Юлия рассказывает, почему нужно делать именно два документа.
Подскажите пожалуйста еще: если в инвентаризации отпусков колонка «зачтено» пустая. Колонки накоплено и исчислено суммы одинаковые. Вкладка «сводно» пустая И в бухгалтерию «сводно» резерв приехал пустой это нормально? Так может быть? Заранее спасибо
Эти суммы могут быть равны. Сумма Накоплено — это остаток на начало месяца минус использовано резерва в текущем месяце плюс начислено резерва в текущем месяце. Если суммы исчислено и накоплено равны, тогда и зачтено равно нулю.
Если резервы ведутся методом МСФО, в этом случае инвентаризация дает нулевой результат. При методе МСФО инвентаризацию делать не обязательно, только для проверки, что ничего не доначисляется.
Посмотрите ответ на похожий вопрос Резерв по оплате труда(инвентаризация) за декабрь 2023г. .