Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в ЗУП за декабрь 2023 года мы делаем два документа: начисление резерва отпусков за декабрь 2023 и еще один — инвентаризацию резервов? Или все таки что то одно из? На семинаре часть 2 сказано, что либо-либо. От 19 декабря семинар там в видео и то и то. Запутались. И еще момент с какими проводками должен переехать резерв в бухгалтерию после инвентаризации. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпусков
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с материальной выгоды Добрый день. Сотруднику выдан беспроцентный займ в 2023 году, в декабре 2023 года у сотрудника предпоследний платеж по займу. На…
- Ндфл Добрый день! Сотруднику в декабре 2023г проставили два дня НН (невыясненную причину не знали дату закрытия больничного). В январе 2024г…
- Зачет авансов НДФЛ иностранцев, при выплате зарплаты за декабрь, в январе. Здравствуйте. Коллеги, поделитесь опытом, заработная плата за декабрь выплачивалась в январе. В этом случае программа не производит зачет авансов НДФЛ…
- Налоговые вычеты Здравствуйте, 13.01.2023г. была выплата по З.П. за декабрь 2022г. Заводим налоговые вычеты (стандартные, имущественные)в течение января 2023 г. Нужно ,…
Статьи по этой теме
- Безопасный вариант выплаты аванса за январь. Регистрация двух авансов в 1С ЗУП 3 В конце декабря в нашей публикации мы рассказывали о том, что некоторым организациям рекомендуется выплатить зарплату за декабрь либо 31-го,…
- Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению? За 2023 налог на прибыль получился к уменьшению. Как это отразится на ЕНС в 1С:Бухгалтерия? Что сделать, чтобы сумму переплаты…
- Электронную подпись можно продлить через ЛК налогоплательщика Источник: сообщение ФНС Информация для: ИП и компаний Перевыпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно в личных кабинетах ИП или юрлиц…
- ПФР рассказал, как сдавать персотчетность и 4-ФСС за 2022 год Источник: Письмо ПФ от 14.12.2022 N В-109546-19/143909-22 Информация для: страхователей С 2023 года вводится единая отчетность ЕФС-1 по взносам и…
Если делать и тот и этот документ , то после проведения у меня в документе начисления резерва на вкладке «Расчет обязательств и резервов» колонка «Зачтено» с суммой, и «вкладка «Сводно» с этой же суммой. А в инвентаризации если ее провести после начисления резерва колонка «Зачтено» пустая и «Сводно» тоже пустая. А в 1с бух приезжает инвентаризация пустая.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
С наступающим Новым годом!
И вас с наступающим! Я ещё на работе, нужно начислять сотрудникам премию, если получится ответить буду рада! Заранее благодарю
Спасибо за поздравление!
В декабре сначала создаем начисление резервов, а потом инвентаризацию. Посмотрите публикацию Инвентаризация резервов . Юлия рассказывает, почему нужно делать именно два документа.
Подскажите пожалуйста еще: если в инвентаризации отпусков колонка «зачтено» пустая. Колонки накоплено и исчислено суммы одинаковые. Вкладка «сводно» пустая И в бухгалтерию «сводно» резерв приехал пустой это нормально? Так может быть? Заранее спасибо
Эти суммы могут быть равны. Сумма Накоплено — это остаток на начало месяца минус использовано резерва в текущем месяце плюс начислено резерва в текущем месяце. Если суммы исчислено и накоплено равны, тогда и зачтено равно нулю.
Если резервы ведутся методом МСФО, в этом случае инвентаризация дает нулевой результат. При методе МСФО инвентаризацию делать не обязательно, только для проверки, что ничего не доначисляется.
Посмотрите ответ на похожий вопрос Резерв по оплате труда(инвентаризация) за декабрь 2023г. .