Резерв отпусков

Вопрос задал Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

здравствуйте, вопрос по резерву отпусков. Расчет зарплаты ведется в ЗУП. при расчете зарплаты формировался документ «Резерв отпусков», данные на закладку «Обязательства и резервы текущего месяца» вносились вручную, исходя из расчетов прописанных в учетной политике. При синхронизации в документе «Отражение зарплаты в бухучете» правили вид операции, на 96 счете учитывался только отпуск за счет обязательств и резервов- вид операции «Ежегодный отпуск за счет обязательств и резервов» , компенсация отпуска не учитывалась. В бухгалтерском и налоговом учете одинаковые данные. С 2023 года хочу вести учет в программе. подскажите пожалуйста как правильно сделать?

Все комментарии (4)

  1. материалы посмотрела, скажите пожалуйста можно в инвентаризации отпусков обнулить все данные «зачтено» и «накоплено», оставить только «исчислено». начать резерв только с фактических остатков отпуска на 31.12.2022г. Будет программа в 2023г. считать резерв?

  2. Добрый день, вопрос получила, отвечу 16.01.23

  3. Добрый день, для корректировки на конец 2022 лучше использовать документ «Резерв отпусков (архив)» в режиме «Корректировка остатков» — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить

    В любом случае, в декабре документом «Резерв отпусков (архив)» проводится инвентаризация (исчислено определяется по методу МСФО — средний*остаток дней отпуска) — т.е. проходит корректировка значений «накоплено»
    Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам (до 2022 года включительно)
    Резервы отпусков: проводим инвентаризацию и готовимся к 2022 году

    Если Вы просто в документе декабря оставите «исчислено», то это никак не повлияет на накопленные до декабря 2022 данные в РН «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам»

Комментарии закрыты.