Добрый день!
В июне 2022г. при расчете выплат сотруднику при увольнении не был учтен доход в виде сверхнормативных суточных 3000 руб. Сумма неудержанного НДФЛ составила 390 руб.
В январе 2023г. на дату отправки 18.01.23 в ИФНС 6-НДФЛ за 2022г. сформирована операция учета НДФЛ – передано в налоговый орган. В результате НДФЛ был списан и передан на взыскание. По отчетам «Анализ зарплаты по сотрудникам» и «расчетный листок» за январь 2023г. сальдо на конец периода (долг за работником) отсутствует. Но если сформировать эти же отчеты за первую половину месяца долг за работником в размере 390 руб. сохраняется. Зарплата за первую половину месяца начислена 19.01.23 (за период с 01.01.23 по 19.01.23). Также при начислении зарплаты за январь и затем формировании ведомости Т51 долг остается за работником. Скриншоты прилагаю. В чем может быть проблема? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308).
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Скорее всего ошибка отчета за первую половину.
Давайте проверим, что по регистрам все закрылось.
Добавьте пожалуйста по регистрам зарплата к выплате, бухгалтерские взаиморасчеты и взаиморасчёты с сотрудником Универсальный отчет с отбором по физлицу и с видом остатки и обороты
Добрый день, Юлия!
Регистры за 2022 и 2023 год во вложении. В 2023 году остатки по регистрам закрыты. Начислила зарплату за январь 2023г. По расчетной ведомости остаток на конец месяца остается за сотрудником.
а можете регистр за 22 год сделать до документов основания?
при начислении января у вас не заполняется закладка корректировка к выплате?
Добрый день! Регистры во вложении, возможно как-то не так сформировала. Вкладка есть, но корректировка по сотруднику не заполняется.
а в начислении зарплаты за июнь 2022- есть по нему записи на закладке корректировка?
записи по корректировке в июне нет, только по начисленному ндфл и взносам
попробую смоделировать на демо-базе и отпишусь по результату
Добрый день!
Воспроизвела пример на демо-базе.
Уточните пожалуйста, если формировать февраль, там уже остатка нет?
Так как Операцией мы закрываем только в январе, то это верное поведение программы.
Юлия, доброе утро!
Провела февраль, сумма задолженности в феврале обнулилась, и в Т-51 не отражается. Но странно, задолженность закрылась в январе, а на конец января формируются данные о долге. Спасибо за помощь. Примем алгоритм, который заложен в программу, форму в январе подправлю руками.
Пожалуйста)